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本制度适合本公司之整机、零部件、维修件及外协加工物料。
一、目的：
规范发货控制程序，提高效率，避免发货时漏发、错发、重复发货等问题。
二、范围：
适合本公司之整机、零部件、维修件及外协加工物料。
三、责任：
市场部或采购部：签写发货通知单；
设计部或采购部：提供发货清单；
工程部：根据发货通知，安排发货时间、数量清点、包装要求、装卸、运输等；
生产部：根据工程部发货通知，安排专门人员给工程部；编制外协清单给采购部；
仓储部：根据发货清单及物流流转单发货；
四、定义
发货：指所有发往客户（设备订购方）的设备及部件，发往外协厂商的原材料或图纸。
五、内容、总流程：
(一)、发货前的准备工作流程
1、市场部确定发货日期（确认发货前付款情况），并提前二周签写发货通知单，通知到工程部、设计部、生产部、采购部、品质部及仓储部。
2、设计部在出货的前2-3天，设计部门提供3份完整详细的发货清单（按机械部分、电气部分、管路部分）给工程部。（附表单）
3、工程部将发货清单下发到生产部及仓储部。生产部接到清单后，指派专门的发货人员名单交至工程部，再由工程部做分工安排。
(二)、拆机、领料具体操作规范。1.拆机时的操作流程及规范：
（1）所有的拆卸下来的零配件一定要求分类整齐摆放，禁止混放。
（2）拆机人员对各自负责所拆下的零件根据发货清单进行核对，并在清单上作好记录（签名）。如数据不符合，及时通知生产部负责人进行查实。
（3）该项目出差安装的负责人依据工程部下发的《发货清单》对拆机人员的物件，进行实物核实，无误后在发货清单上签名，然后指定人员包装、装箱。
（4）品质部对所拆卸下来的零件进行外观检测，是否有变形、磨损，并及时采取措施纠正。
2、库房领料时的操作流程及规范：
（1）仓库在接到出货通知后应对该机的物料作归纳和整理，并贴好标签，这样以加快领料的速度及发料的准确性。
（2）当领料人员到库房领料时，如相对较多较重的物料，应由仓管员引领至物料处，并现场陪同一起清点登记，不得由领料人直接去拿，以防止拿错物料。
（3）领料员务必对所领的物料亲自点数，清点后在包裹外做好名称规格数量记录，并在发货清单上勾记所领物料。领料员将所领物料分类整齐摆放，然后通知安装主负责人清点，清点无误后领料员和安装主负责人均在发货清单上签名，然后指定人员包装、装箱。
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发表于 2022-1-18 10:00:01
