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存货盘点作业指导书,盘点要求、盘点流程、盘点注意事项

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盘点目的主要有两个:
一是控制存货,以指导日常经营业务;
二是掌握损益, 以便真实地把握经营绩效,并尽早采取防漏措施。

一、盘点要求
快照1.png

二、盘点培训教材
盘点的目的:保证存货价值的准确性,保障存货的安全性,发现在存货管理中存在的问题,为年度财务报告提供成本数据.
盘点的时间:截数时间是05月09日24:00,复查时间是05月10日。
盘点的范围:嘉汶公司所属的全部存货,包括外发厂的存货。
盘点的方式:深圳区采用部门(包括自营店)先自盘,然后盘点小组成员复盘的方式;
                      非深圳区采用店员先自盘,然后店长复盘的方式。
盘点小组成员: 由非自营店、货仓和生产部的人员组成。

盘点人员之责任分配
总决策人: 总经理、副总经理

1.  计划、统筹及监控整个盘点工作及与其它部门之会议;
2.  统筹及领导盘点所需要的培训;
3.  对盘点差异决定处理的方法;
4.  决定抽点之方法及盘点完成的时间。

盘点监控组﹕财务部
1. 负责各小组的具体盘点工作﹐确定小组人员名单及其负责复查的部门存货;
2. 确保晶科系统在截数后不许任何人进入,及对系统增加、更改或删除数据;
3. 监控及记录盘点明细表,并确保所有数据及时收回;
4. 安排统计员对盘点结果入机,并出具差异报告;
5. 协助找出盘点差异原因。
盘点负责人﹕部门经理和店长(不包括货仓部和生产部)
1.  确保所有位置之存货已包含在内及被点算;
2. 安排及分配足够的盘点工作,如计算器、笔;
3. 协助找出盘点差异原因;
4. 带领及指导盘点小组成员盘点工作细节;
5.  在盘点的整个过程中对小组成员遇到之问题提供协助;
6.  协助监控截数程序及直接将盘点明细表带回给会计部。
货仓和自营店店长:
1.  将货仓或自营店的货物整理清楚,并完成自查自报;报表一定要正楷、清楚。
2. 协助盘点人员对货物进行复查;
3. 对呆死货,需要盘点明细表中单独注明;
4. 对特别的货物,如己做收入收款但未发货的货物,应分开统计并做明晰标示;
5. 复印盘点明细表留底。

盘点流程:
1. 各盘点小组成员准时(具体时间由小组负责人通知)向盘点小组负责人报到,
2. 助理指挥将有全部编号的空白盘点明细表交给货仓及自营店,
3. 货仓和自营店先自查并登记数量,截数时间为9日晚上12点。
4. 盘点小组在10日上午,按货仓和自营店里面的货物,以货为准,对照己写的盘点明细表,100%进行盘点。
5. 货仓和店长需提供9日晚上12点到10日复盘时刻的收发记录给盘点小组长,以解释这一段时间货物的流转情况。
6. 各盘点小组成员复点后,需与货仓主管/店长一致同意的结果为准,在盘点明细表中签字做实,然后将记录交给统计员;深圳地区的需交原件,非深圳地区的先传复印件,再寄原件;需于11日上午10时收齐资料。
7. 统计员需于12日下午6点完成差异报告。
8. 对于差异较大的数据,需于13日上午做第三次复查。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

存货盘点作业指导书,盘点要求、盘点流程、盘点注意事项.docx

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