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第一章 总则
第一条 为规范产品库房管理工作，保障库房和库存物资的安全，促进库房各项工作科学、高效、有序的运作，保障公司货品及时供应，结合本公司具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度主要适用于公司产品库房，子公司及其他库房在未制定专项制度时，根据具体情况参照适用本制度。
第二章 库管人员职责
第三条 产品库房专职库管人员管理库房，库管人员不得与采购人员、业务经办人员岗位重复。
第四条 仓库管理人员应对所有出入库物资进行验收、登记、录入系统，每月按时对库房进行盘点，保证做到账实相符；随时掌握库存状态，保证货物及时供应。
第五条 仓库人员应合理规划库房，保证库房摆放整齐、分类明确、标记清晰，定期清理库房，保证库房整洁美观。
第六条 仓库管理人员应做好库房安全管理工作，做好仓库防火、防盗、防水等工作，避免货物丢失、变质、损坏。
第七条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不全的出入库要求有权拒绝办理；妥善保管出库凭单和相关报表、账簿；工作调动时，做好移交手续。
第三章 入库管理
第八条 产品库房入库主要包括调拨入库、采购入库、退货入库、其他入库等。调拨入库主要指从生产库房调拨入库，采购入库主要指公司采购的包装、其他公司产品、其他物资等。退货入库主要指销售产品退货。
第九条 调拨入库主要指从生产库房调拨进入产品库房，仓库管理人员收到生产库房调拨货物时，应将所有的货物进行清点，并检查是否符合申请的数量、规格，检查包装有无破损，与生产仓库出入单是否相符，确认无误后再签字确认，以核实后的生产库房出库单作为产品库房入库单。
第十条 采购入库，公司采购的包装、茶叶、其他物资，由具体采购采购人员进行现场验收，验收主要内容包括采购物品的种类、规格、数量、质量等是否符合订单要求，所有物品的包装是否完好，物品是否有损坏迹象。所有物品验收合格后再交由库管人员，库管人员现场清点物品种类、规格、数量后，填列入库单，并经采购人员确认后双方签字确认。
第十一条 退货入库，营销中心及门店因为货品质量或保质期及销售问题而产生的退换货情况，由营销中心及门店相应人员按照公司退换货制度对情况进行核实，核实内容包括：是否符合公司退换货政策、退还或物品是否有损坏、退换货货品名称及数量等。
对于符合退换货条件的情况，由相应经办人员填写退货单并经部门负责人及分管领导签字同意后将货品移送至仓库。库管现场核实退货物品是否与退货相符，确认无误后签字入库。
第十二条 换货情况参照退货情况执行，库管人员对退回产品按照产品退库处理，换出产品按照重新领用出库处理。
第十三条 其他入库，公司因需要从其他公司调拨、借用货物情况时，或者临时代管物品。应按照相关流程进行审批后，根据经办人员填写的送货单、借据或其他单据核对货物种类及数量，核对无误后填写入库单据，并由经办人员与库管签字后及时办理入库并填列入库台账。
第十四条 所有入库单的填写必须及时、完整、一次性填列。入库单必须现场填列；入库单填列内容应至少包括：入库类型、入库货物名称、入库货物种类及规格、入库货物数量、入库货物金额；入库单不得涂改，如有填写失误应作废重新填列；入库单应至少由采购/经办人员、库管双人签字确认。
第十五条 入库单及相关单据应至少一式三联，其中第一联为底单联次为存根联，由库管人员保存；第二联为财务联，交由公司财务部门；第三联为业务联，交由经办人员或采购人员保管。库管人员应及时填列入库台账、录入库存系统，并将相关原始单据交由财务部门，至少每周提交一次。
第四章 出库管理
第十六条 产品库房出库主要包括：销售出库、活动领用出库、伴手礼领用出库、门店领用出库及其他出库等。
第十七条 销售出库：指公司营销人员对外销售商品，销售出库单只能由公司销售人员填写，公司其他人员不得直接对外销售公司产品。
领用时填写出库申请单，在销售出库栏进行勾选，对零售付现客户可不用填写客户名称，对于挂账客户应填写客户名称以方便款项收回，商品名称填写必须按照统一销售名称进行填写。商品折扣按照现行的折扣管理制度进行权限审批。
销售给经销商商品必须填写客户名称，且一律按照签订的经销商合同执行，同一经销商不得出现与合同不符折扣价格（如举行促销活动，活动方案中含经销商，则对经销商价格按照活动折扣进行），对经销商进行附赠商品必须按照当时活动严格执行。
第十八条 活动领用：是指公司举办的各类营销活动、茶事推广活动、品鉴等活动、参展等需要免费提供的货品。活动必须是经公司总办会通过的活动方案，且活动方案中明确了活动用茶的具体品类及数量。
领用时填写出库申请单，在活动领用栏进行勾选，填写商品名称及数量，备注栏填写具体活动名称，原则一次进行的活动一次领用，多次进行的活动分次领用；领用的商品种类需与活动方案保持一次且数量不得超过过会方案，领用时应附过会的活动方案及会议纪要。
活动结束后应及时将剩余未使用物品及时退回仓库，退回仓库时应按照要求填写退货单。
第十九条 伴手礼领用：因公司业务需要，需对公司客户进行拜访进行赠送的商品，伴手礼领用应填写出库审批单，签批手续按现行伴手礼审批权限进行审批，经相关权限人员审批后方可领用。
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