特殊物料采购、收发、储存、不合格处理各个环节的程序

开6

1、目的
1.1 防止特殊物料在生产过程中损坏、变质、或误用。
1.2 防止特殊物料在生产过程中泄漏、挥发或因泄漏、挥发而造成损失。
1.3 防止因人员操作不当而造成特殊物料的损坏变质或误用或财产损失。

2、适用范围
适用于特殊物料生产全过程，包括但不限于特殊物料的采购、收发、储存、不合格处理等各个环节。

3、定义
特殊物料：本司生产所需具有特殊性质、特殊用途、特殊储存条件的物料。包括但不限于油漆、开油水、稀释剂、酒精、胶水等。

4、职责
4.1 采购部：负责特殊物料的采购、追踪及相关资料的索取。
4.2 质管部：负责特殊物料的来料检测，制程控制及不合格判定。
4.3 仓库部：负责特殊物料的收发和储存。
4.4生产部：负责制程过程中特殊物料的控制。
4.5行政部：负责不合格特殊物料的处理。

5、程序
5.1特殊物料的采购
5.1.1 采购员按照订单要求采购相关特殊物料。
5.1.2 采购员应当按照特殊物料的特殊性质、用途、储存条件等到向供应商索取相关证书、说明书、保证书等文件
5.1.3 采购员应向供应商提供本司对特殊物料的具体要求，以便供应商提供满足我司的特殊物料。

5.2特殊物料的进仓
5.2.1 仓库依照采购提供的收料通知和送货单对特殊物料的数量、PO、外观、生产批号等进行验收。
5.2.2  IQC依照本司对相关特殊物料的具体要求对进仓的物料进行检测，并出具相关检测报告。对某些需要专业机构进行检测的特殊物料（如油漆）必须等检测结果出来后方可出具报告。
5.2.3检测合格产品由IQC出具合格标识卡和测试合格报告复印件交仓库入仓；检测不合格产品则由仓库依照相关退货程序进行处理。
5.2.4 检测合格之特殊物料应按照相关规定存入仓库特殊物料仓进行储存。

5.3特殊物料的搬运
5.3.1  对搬运员工进行培训，使其了解特殊物料的相关性质，能选择适当的搬运工具，搬运方法进行搬运。
5.3.2 规定搬运特殊物料必须要限高、限重、限量及轻拿轻放。

5.4 特殊物料的储存。
5.4.1 建立专门的特殊物料仓，由专人对其进行管理，
5.4.2 特殊物料仓应当配制防毒面罩、防毒手套、防护皮鞋等基本防护工具，并保持良好的通风条件和消防安全条件。
5.4.3 对负责管理特殊物料的仓管进行培训，要求其熟悉特殊物料的相关性质、储存要求及注意事项，必要时对其进行考核。
5.4.4 建立预警机制，防止相关事故发生。
5.4.4.1 对仓存特殊物料依其生产日期和保存期限建立变质期、危险期、安全期预警机制。对处于变质期的特殊物料进行隔离，封存；对处于危险期的特殊物料由仓库向相关部门发出警告，必要时由质管部重新检测。

…………

以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：