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1、目的：
1.1有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。
1.2强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。
1.3规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。
2、适用范围：
本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的进出库与仓储管理流程。
3、职责：
3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。
3.2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”，通知供应商送货。
3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。
3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。
4、管理内容：
4.1供货：
4.1.1采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。
4.1.2采购送货看板涵盖以下内容：
a、日期（看板打印日期）；b、交货日期；c、供货单位编号 ；d、供货单位名称；e、货位；f、物料号；g、物料描述；h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量 ；k、料废数量 ；l、接收数量 ；m、供应商经办及取票签证；n、库房签证 ；o、检验签证；p、看板票据编号及流水编号。
上述填制内容准确性分别由以下单位负责：
1)、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部采购科。
2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板” 内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。
4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。
4.1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。
4.1.5属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在“采购送货看板”备注栏说明，经外检员签字并注明检验期限，经办人持“采购送验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。
4.1.6因异常信息超计划供货需办理出门的，由责任业务员提供书面证明，经采购科、物流科负责人签字后，物流科责任会计给予办理物资出门手续。
4.2交检：
4.2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物，外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格，外包装是否合理有效，产品标识是否合格。
4.2.2经检验合格件，外检员核查实际合格数量，分别对应填制“采购送货看板”检验栏目中的“合格量”栏，并在检验员栏内填注日期和印章，如遇一票多物填制分属不同检验员时，可由检验员在合格数上分别加盖印章，检验完毕后，检验员留存采购送货看板的“检验证明联”。
4.2.2.1属让步类货物由外检员在“检验说明” 栏内注明“回用等级”和“降价额度”。
4.2.2.2属供货检验中发现的零部件不合格品和产品标识不符的不合格品，由外检员在“拒收数量”栏中标注退货数量，经采购部采购科业务员签字后质控部外检科填制出门证出门。
4.2.3属车架、车身、货厢检验中发现的不合格品，经制造部业务员签字后由制造部物流科填制出门证出门。
4.3交货
4.3.1经办人持检验合格后的“采购送货看板”（一、二、三、四联）到物流科相应库房库管员处办理实物入库手续，责任库管员进行常规检查，不符时由经办人返回处理。
4.3.2 经核查无误后，库管员清点接收，同时清退料废品，并填注“采购送货看板”的“接收数量”、“料废数量”、 “收货签证”栏，如属数量不清或状态不全，致废责任不符等异常情况，厂家可以拒收。
4.3.3库管员留存“采购送货看板”仓库保管联、仓库会计联、财务结算联，厂家留存收货证明联（不作兑换依据）。
4.3.4收货完毕后，库管员将“采购送货看板”财务结算联和仓库会计联转交仓库会计录入库存账。 “采购送货看板”仓库保管联由库管员留存汇总后存档。
4.3.5厂家凭“采购送货看板”收货证明联退废出门，当日有效。
4.3.6新产品零部件
4.3.6.1凡送货看板上货位未定义的物料，各相关责任库管员应迅速接收，并随时转交会计处录入货位信息。
4.3.6.2各库管员转交会计的新增零部件送货看板，需着重体现以下内容：
1）“定价”栏为未定状态的物料，需成本价格科核算价格并签字。
2）由总装部工艺人员界定零部件装配工位。
3）新增零部件所在库房货位。
4.4定置、存储与包装防护
4.4.1接收入库的零部件，保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。
4.4.2属先卸后验零部件接收入库后，库管员做好零部件仓储隔离，并设置“未经检验、禁止领用”标识牌。
4.4.3所有玻璃厂家供货时玻璃与玻璃接触面之间用隔离纸隔离,防止划伤。
4.4.4各类软管、尼龙套管、油管、高压油管等两端头使用密封盖或密封套后供货。
4.4.5面罩、下护栅、保险杠、侧板等零部件使用防护膜防护供货。
4.4.6外检科检验时应对以上零部件防护认真检查，对包装防护不规范的一律按不合格处理，严禁入厂使用。
4.4.7零部件入库时物流科认真检查是否防护完整，对防护在转运过程中失效的，重新整改后方能入库。
4.4.8各生产部带防护领用，上线使用前拆除防护。
4.4.9库管员对所使用的货架存储位置按照“零部件定置目视看板”设定“区、架、层、位”码放，并用醒目标识方式张贴货位标注。
4.4.10由于日生产时区指令计划或次日准备计划调整变动因素，出现入库零部件超储现象（原则上中大件按上午接收白天用量，下午接收夜班与次日上午用量，中小件按当日接收次日计划用量），由相关库管员填制超库存异常信息反馈单，经批复意见后，方可办理相应手续。
4.4.11库管员按配套厂家标注供货时间排序存储货物，监督用料单位按“先来先发”的顺序取料。
4.5 搬运装卸管理
4.5.1保管好产品标识和有关质量状态标识。
4.5.2、按包装上的标识要求进行搬运作业，防止倒置、磕碰、划伤、搬运过程应轻拿、轮放、不允许野蛮操作。
4.5.3、零部件在转运中应正确使用工位器具，严格按工艺操作，合理定量搬运。
4.5.4、易燃、易爆、有毒等危险品应严格按国家行业的有关危险品搬运转运规定进行作业，并应配备必要的防护器具。
4.5.5、搬运时，包装标识应将朝外放置，袋装物品袋口朝里放置，桶装物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。
4.5.6、搬运过程中应做到轻拿轻放、平稳转移；叉车司机应谨慎驾驶，平稳运行，安全礼让。
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发表于 2022-5-25 16:06:30
