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为加强规范公司退货管理，简化车间开单流程，同时有效控制成本。
当前流程为班组发现不合格件，先到生产部开退货单，再开领料单，没有及时鉴定配件是否有问题，工作效率低下。
现将新流程更改如下：
一、车间、售后退货
退货人填写《退货申请单》，经生产负责人批准，将有问题产品退予质检。
二、质检根据《退货申请单》审核鉴定涉及的所退物资
1)二次检验物资合格库房不予更换。
2)人为损坏原因，生产总监签字，并标明对应处理措施。
3)物资不合格，经质检签字确认，注明原因，库房负责调换。（不合格件加贴标签注明）
4)判定报废物品，如需领用，由生产部开领料单方可办理。
三、不合格品处理
1.由质检全程负责跟踪，采购部门协调与供货商退货事宜，接到通知两个工作日内确认处理方案，并将退货时间填到《退货申请单》。
2.机加返修件由质检按交接流程进行流转执行，在限定时间内督促车间或供货商入库，库房只接收合格产品。
3.仓库根据《退货申请单》执行ERP退单办理，并监督反馈处理结果。
所有已入库产品退库都要办理退库手续，需厂家维修的注明维修，售后件退货入账售后库，生产退货入账废品库。
4.退货事宜由采购部专人负责办理，退货日期以在退货单上签订时间为准，此时间为采购承诺退货截止期限，延期造成物资积压由采购部负责。
5.退货前与库房负责人进行交接，填写《退货登记表》。
各部门互相协作，互相配合，如有哪个环节出现失误，以书面方式做好记录，由运营总监负责处理，追究相关责任人。
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