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退货换货管理流程与规定,仓库退换货工作程序与单据模板

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发表于 2022-5-25 16:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为加强规范公司退货管理,简化车间开单流程,同时有效控制成本。
当前流程为班组发现不合格件,先到生产部开退货单,再开领料单,没有及时鉴定配件是否有问题,工作效率低下。
现将新流程更改如下:

一、车间、售后退货
退货人填写《退货申请单》,经生产负责人批准,将有问题产品退予质检。
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二、质检根据《退货申请单》审核鉴定涉及的所退物资
  1)二次检验物资合格库房不予更换。
  2)人为损坏原因,生产总监签字,并标明对应处理措施。
  3)物资不合格,经质检签字确认,注明原因,库房负责调换。(不合格件加贴标签注明)
  4)判定报废物品,如需领用,由生产部开领料单方可办理。

三、不合格品处理
1.由质检全程负责跟踪,采购部门协调与供货商退货事宜,接到通知两个工作日内确认处理方案,并将退货时间填到《退货申请单》。
2.机加返修件由质检按交接流程进行流转执行,在限定时间内督促车间或供货商入库,库房只接收合格产品。
3.仓库根据《退货申请单》执行ERP退单办理,并监督反馈处理结果。
所有已入库产品退库都要办理退库手续,需厂家维修的注明维修,售后件退货入账售后库,生产退货入账废品库。
4.退货事宜由采购部专人负责办理,退货日期以在退货单上签订时间为准,此时间为采购承诺退货截止期限,延期造成物资积压由采购部负责。
5.退货前与库房负责人进行交接,填写《退货登记表》。
各部门互相协作,互相配合,如有哪个环节出现失误,以书面方式做好记录,由运营总监负责处理,追究相关责任人。
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