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为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。
第一条 存货的范围
存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存成品、发出成品、半成品等。
第二条 存货管理的岗位分离原则
（1）订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；
（2）订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；
（3）存货保管人员、会计记账人员岗位分离；
（4）存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。
第三条 存货的采购
1、采购的原则
1.1 严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
1.2 采购会审、合同会签制度
物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。
1.3 一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
1.4. 廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1.4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
1.4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
1.4.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
1.4.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
1.4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
1.4.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
2、采购的程序
2.1供应商的选择
2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。
2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.2采购程序
2.2.1固定资产及其他零星物品的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商，最后交采购部门采购。
2.2.2正常生产物资的采购，需根据计划物控部提供的《计划请购单》采购。
2.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
2.2.4采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
2.3付款程序
2.3.1采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误的发票交给财务部核销。
第四条 存货的验收、入库
1、外购入库。
1.1 所有进入仓库的物料必须按采购部门提供的采购清单核实如下项目：物料名称、规格型号、数量和包装；
1.2 所有进入仓库的物料必须由质量检验部门确认合格签字后方可进入仓库；
1.3 所有进入仓库的物料仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员录入ERP进销存系统
1.4 仓库在办理物料入库时应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。
2、自制产成品。
2.1 生产部在完成成品生产后仓库应核对如下项目：生产单号、成品品号、成品名称和标识的型号、成品外包装是否完整等，及时为生产部办理成品入库手续。成品入库应由质检部门完成产品质量检验并在入库单据上签字认可，入库单还应有生产车间负责人的签字，最后是仓管员签字接收入库；
2.2 成品入库后，仓库要规划好摆放位置及运输通道，做好各种安防措施并及时上报相关部门安排发货计划。成品入库当天应做好台帐登记作业。仓库每月要定期向公司提供《库存产品明细表》。
第五条 库存管理
1 仓管员应做好库存物料的恰当规划整理；
2 经验收正常收入仓库的物料要及时归类整理并上货架或码堆存放；
3 所有库存物料必须是合格品。所有库存合格品必须包装标识完整并在相应位置填写物料卡。仓库对预期会影响到生产的低(无)库存物料应及时向上级汇报；
4 仓库管理人员应及时将货架或物料堆放区中包装及标识缺失、物料部件欠缺或已确定为不合格品的物料清理下架区分存放至指定位置，并及时开列清单报财务或采购部门妥善处理。
5仓管员应自觉执行6S规则，做到库区明亮干净、整洁有序；
6 仓管员应自觉做好仓库安防措施：防火、防水、防尘、防压、防盗。
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