|
|
1.目的
为加强管理公司原物料的收货验收、入库、出库,保证原物料运作高效、有序，保障公司财产物资安全，特制定本规章制度。
2．适用范围
适用于公司所有仪器设备、原料、辅料、物料、零件、加工件的验收、入库、出库的管理，除另有规定外，均参照本规章制度执行。
3.职责
3.1仓储物流部对本制度的实施负责。
3.2 质量部对本制度的检验管理实施负责。
4．收货、验收、入库管理
4.1质量部和技术部确定公司物料技术指标和质量要求后，并且应该制定相关的检验、验收准则，要求质量部按流程执行，并应通知相关部门应该执行和配合的地方；仓库应该熟悉相关要求，仓库按照相关要求制定仓库应该做的请验、入库流程准则，并且仓库要严格按照准则执行，不同种类的物料采取不同检验和验收流程方式，仓库和质量部的流程应该衔接一致。
4.2对于到货的原物料，仓管员将已签收物料的外包装作必要的清洁后，放入待检区。
4.3仓管员制定《原物料收货单》，并按单据所示内容检查，检查内容包括：
4.3.1供应商所送来的货物是否为采购合同所示供应商。
4.3.2检查供应商所送货物的品名、规格、批号、件数、数量是否与送货凭证一致.
4.3.3检查物料外包装是否贴有标签，标明品名、规格、批号、数量、生产厂家等内容，并且标签要完好无损，否则仓管员应拒收货物。
4.3.4检查物料的包装是否完好，每件物料包装应无破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的痕迹。
4.3.5仓管员对所收原物料的毛重、净重或数量应进行核实。量多时采取抽查方式，必要时需进行全查。
4.3.6 对于一些需要冷藏、冷冻或有其它要求的物料，在收货时应该仔细检查，结合厂家的说明书或检验报告，检查收货时要求状态是否与厂家描述的一致，对于不符合要求的物料，仓库应该拒收，并通知采购员处理后续相关事宜。
4.3.7以上信息确定无误后，《原物料收货单》给到质量部签字复核相关内容。
4.4检查之后，仓管员填写《请验单》给质量部，质量部接到《请验单》后，安排检验员对原物料进行验收或检验，如需取样，检验员出具《取样证》，取样后，需对物料包装进行复原，检验后剩余物料要原路返回，检验过程中有损耗的在返回时要更改原包装上的数量标识。
4.5质量部对物料验收或对样品进行检验后，剩余合格入库数量，应填写《检验报告单》或《验收单》，并清晰注明原物料是否合格；对验收或检验合格的原物料出具合格证给仓库管理员，仓管员应及时办理入库手续，出具《原物料合格入库单》，并将原物料从待检区转移到合格区；对验收或检验不合格的物料移入不合格品区，后续作业依《不合格品控制程序》执行。
4.6仓库管理员记录好相关原物料的台帐及货卡，整理好《请验单》、《原物料收货单》和《原物料合格入库单》等相关单据。
4.7产品和原物料的检验状态分为：待检、合格、不合格；其中待检标识的字体为黄色，合格标识的字体为绿色，不合格标识的字体为红色，相应状态的物料应该放置在相应的区域。
5.出库管理
5.1领料人需填写《领料单》方可去领料，相关领料单需要有部门负责人审核签字，仓管员要仔细核对相关单据上的签名，及单据上物料的名称、规格、数量等，防止任何差错。
5.2原物料出库,需由仓管员在《领料单》上签字确认，仓管员应保管相关单据。
5.3发料时，仓管员必须确保所发物料是合格物料；不合格物料以及超过保质期的物料，不得发放；特殊时，不合格物料及超过保质期的物料出库必须符合相关规定、流程,有审批手续。
5.4 生物原物领用，原则上按最小包装出库。当领用量小于最小包装量时，领料人严格按照洁净车间管理要求，在洁净车间环境进行分装领用，剩余装量交由仓管员更换标签信息后，放回仓库储存。
5.5发料流程必须按照先进先出的原则，贴有物料取样证的物料先发放。
5.6仓管员整理好单据，记录相关台帐及货卡。
以上贴子内容已是全文，可以编辑的文件在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2022-6-9 16:49:06
