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中小企业库房管理制度,中小企业通用版仓库管理制度范文

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发表于 2022-6-18 16:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。
其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。

=====全文目录=====

1、总则……1
2、岗位分工及责任说明……2
3、入库流程及管理……2
4、出库流程及管理……3
5、借还货流程及管理……5
6、换残与报损处理……6
7、库存盘点……6
8、货款及相关费用结算……7
9、财产物资管理……7
10、物流车辆管理……8
11、环境卫生及仓库安全管理……8
12、劳动人事关系管理……9
13、考勤、纪律及奖惩制度……9
14、附则……10

=====正文节选=====

1、总则
1.1目的:规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。
1.2适用范围:本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。

2、岗位分工及责任说明
仓库主管__________;全面负责仓库各岗位管理、协调、考核;
仓库保管员:__________;负责货物储位安排,退货清理,货品管理。
仓库保管员:__________;负责派单调度、物流工作安排。
仓库统计员:__________;负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。
送货员:__________;负责备货、装卸、送货及签单,主管安排的其他工作。
司机:__________;负责送货及车辆维护保养,装卸辅助工作。

3、入库流程及管理
3.1到货准备:采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库。
3.2验收入库:库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收(签收数量需大写)。
3.3入库货品残损的处理:由物流公司直接赔付的,仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)规格和破损情况,并按实收数量签收入库。
3.4代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。
3.5入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单。
3.6其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货,开具入库单,并与销管联系处理。
3.7赠品入库:指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单(获赠),此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。
3.8退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入库,库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。
退货随时清洁整理,单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。
退品整理原则:需退回厂家的应集中归类摆放;无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。
3.9促销品到货入库:专人负责登记入库并作出库管理(系统员负责)。

4、出库流程及管理
4.1发货
4.1.1禁止无单出库。
4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货。
4.1.3调度员安排路线后,库管和送货员据发货单进行备货,货品由仓管和送货员共同核对,并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量,并将数量标注清楚,保证出库货品的准确性。
禁止货品未按单点验清楚就进行装车;禁止边发货边装车;禁止外来车辆进入仓库。
4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。
4.1.5发货单据的修正:
我方发货单的数量修正需注明原因,因无货划单时需将此品种至金额全部划线。
由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。
修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。
不可自行调整发货数量,如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。
所有划单产品必须有仓管签字确认,系统员按实际发货品项、数量审核过账。
4.1.6其它事项:
有特殊要求的发货单据会有具体标注,需仓管在发货时进行关注,如有问题需及时联系销管。

4.2送货
4.2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量,与仓管核对一致签字,将签好的发货单的第一联留仓库,携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管,不可遗失毁损。
4.2.2外部车辆或新到司机送货时,跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机;运输过程中注意运行安全,并监督司机行驶路线。
4.2.3到达送货地点后应灵活应对,尽量减少排队等候时间,卸车时整齐摆放货品以便扫码,卸车完毕再次核对发货订单,检查货品包装是否完好,如有破损或二次封箱的,必须清点数量、核对日期,以防被扣货。
4.2.4 对于预约送货的客户,预约前及时与调度联系,以便合理安排车辆,需在预约有效期内及时送达,如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。

4.3验收
4.3.1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种,确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者,或少交漏交者与出库单核对有误者,由经手人照价赔偿。
送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好,第一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处,不得私自动用。
4.3. 2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系,未经同意不得不完成送货任务:
客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。
客户方发现短少或收货差异时。
客户方无法提供验收单据的。
4.3.3 未经公司安排或同意不得在客户方退货,不得私自打欠条接收退货;客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。
4.3. 4 送货人员不得私自调整送货客户对象。

4.4单据与货物(退换货、未收货)交接
4.4. 1 单据整理整齐,验收单与出库单一致交给仓管。
4.4. 2 未收货物和退换货,由送货人交予库管验收,需单品和数量逐一交接清楚,仓管划单签字确认。
4.4. 3 交接完后必须放回仓库,整理归位。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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