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本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。
其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。
=====全文目录=====
1、总则……1
2、岗位分工及责任说明……2
3、入库流程及管理……2
4、出库流程及管理……3
5、借还货流程及管理……5
6、换残与报损处理……6
7、库存盘点……6
8、货款及相关费用结算……7
9、财产物资管理……7
10、物流车辆管理……8
11、环境卫生及仓库安全管理……8
12、劳动人事关系管理……9
13、考勤、纪律及奖惩制度……9
14、附则……10
=====正文节选=====
1、总则
1.1目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。
1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。
2、岗位分工及责任说明
仓库主管：__________；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；
仓库保管员：__________；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。
仓库保管员：__________；负责派单调度、物流工作安排。
仓库统计员：__________；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。
送货员：__________；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。
司机：__________；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。
3、入库流程及管理
3.1到货准备：采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。
3.2验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。
3.3入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。
3.4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。
3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。
3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。
3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。
3.8退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。
退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。
退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。
3.9促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。
4、出库流程及管理
4.1发货
4.1.1禁止无单出库。
4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。
4.1.3调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。
禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。
4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。
4.1.5发货单据的修正：
我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。
由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。
修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。
不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。
所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。
4.1.6其它事项：
有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题需及时联系销管。
4.2送货
4.2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。
4.2.2外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。
4.2.3到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。
4.2.4 对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。
4.3验收
4.3．1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经手人照价赔偿。
送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。
4.3. 2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意不得不完成送货任务：
客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。
客户方发现短少或收货差异时。
客户方无法提供验收单据的。
4.3．3 未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。
4.3. 4 送货人员不得私自调整送货客户对象。
4.4单据与货物（退换货、未收货）交接
4.4. 1 单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。
4.4. 2 未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。
4.4. 3 交接完后必须放回仓库，整理归位。
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