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一、目的
通过制定仓库工作流程，指导和规范仓库人员日常工作行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、登记等工作；
仓库配送员负责将生产需要的物料精确配齐，送达车间。
仓库组长负责仓库工作人同工作分配与监督实施。
四、辅料信息处理
1、接单消库存：仓库资料员收到辅料订购单，查仓库有无同类的库存物料，无同类物料的则直接注明需购；有库存物料则注明库存，并在库存表上消库存，注明XX款消减数量，处理完毕后交组长确认，再交采购人员进行采购。
2、信息输入：在对应的客户总表里输入对应的辅料单的资料，将采购回复的合同期输入到资料里。
五、物料验收、保管、发放、追踪、补订
1、收料
（1）登记仓库台帐：物流部“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部验收区。登记好所收到的物料的仓库台帐（台帐必须注明制单号、款号、名称、收到数量、收到的时间、登记人员名字），移交的货物不允许放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
（2）货物检验：
A、检验合格：按跟单员审批的实物，交QC进行检验，检验合格后，在送货单签上检验人员的名字，同时贴上检验合格的标志，开出检验合格单，一式三份，一份留底，一份交库管员，一份交财务；检验合格的货物，由检验员检验后放入检验合格区，并通知库管员准备上货架。
B、检验不合格退货：检验不合格的，写上不格书面报告或联系单，注明不合格的原因，通知库管员退货。库管员接到通知后，半小时内将不合格的货物移至退返区内，准备退货；开具退货单，将送货单连同检验报告交至采购签字退货处理。
（3）货物数量验收：根据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点大数。辅料到达没有送货单，要求采购追到货单才能移交；
细数清点、大数清点完毕后，仓管员立即比照送货单、订购合同与订单的物料清单，对送来的物料的名称、种类与数量进行细数清点，发现数量不足或与品质规格不符的，应找采购人员签字确认，由采购联络处理数量和品质问题；
对物料小袋上未注明物料的订单号和款号，用大头笔在胶袋上注明款号和订单号，以利于识别。验收完毕后，库管员在送货单签上名字，放入辅料袋里，随货物一起进行流转。
2、货物入库
A、制作辅料卡：抽取检验合格的辅料制作辅料卡，填写辅料卡上的款号和制单号，如辅料一次性回不齐的，可将未做齐的辅料卡，放入指定的文件夹，等下一次回齐后补做齐，做齐的辅料卡由库管员交跟单员签字后，交给组长保管，等配料时送往车间用。
B、签收与上架：上辅料仓货架，检查每包辅料上面有无注明制单号、款号，如无，则用贴纸写明款号、制单号贴上，如辅料包上能够直接书写的，则用大头笔直接写上制单号、款号；挂好辅料卡（或物料标识卡），将实收数量填制在送货单上、签上库管员名字，并标明库位，一联留底，一联交采购（留底那联由仓管电脑管理员登好电脑台账后交给财务派驻仓库做账人员，由做账人员输入K3（送货单上写明供货单位、名称、单价、数量、写的不清楚的可以拒收）。
C、开入库单入库：（注:每张送货单需采购员,QC,库管验人员、上货架人员四人签字）
D、有下列情形之一的货物禁止入库：
（a）未经采购经理或部门主管批准的采购；
（b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（c）送货单与实际货物数量差距太远的物资。
（d）没有单据的物资（对于客供的物资，由跟单员提供单据，否则，拒绝入库。
3、货物管理
（1）货物入库后，需按不同类别、性能、特点、客户、用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
（a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
（2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
（3）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归。
（4）仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
（5）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
（6）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
（7）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
（8）辅料仓在当月的最后一天必须对所有的辅料进行实际盘点，并按实际盘点的结果对错误的数量进行更正后报财务。
4、货物配送与发料
（1）配送指令下达：
A、本厂配送：由仓库组长按生产计划的需求时间，找出需要发的辅料单给电脑资料员，要求调出该款需发辅料的数量，以及库位，打印出来，交库管员按资料上的库位找出相应的辅料，清点清楚后，开出发料单，交给送料员进行后处理。
B、外协配送：根据生产计划，对验收完的辅料，按外发不同的单位进行直接配发到备货点，并在辅料清单上注明配发时间，作好标识，开好发料单，由外协人员领走。订单物料未发完的，将辅料单挂在备发点的文件夹，以便下一次发料；对欠发的紧急物料，在白板写上所欠的数量，以及需要的时间，以便即时补发；
（2）发料：
A、复核：辅料在出仓前，交库管员再复核一遍每样辅料的大包数正确与否，确认无误后即可交付车间使用。
B、交付车间或外协部：要求车间或外协工厂按送货单上的每样物料点清包数，并可抽点其中任何一包的细数，确认后签字；
C、做帐：送货员将发放物料后签回的发货单交电脑资料员输入相关的出库数据后，再交财务资料员做账。（送货单必须下面几个人的签名：发料的库管员、配送员、复核的库管员，车间或外发的接收人员）
5、辅料的追踪
（1）合同期时间内未到的：辅料仓资料员每天下班前须将按照合同应该收到的物料，而未收到的，清理出来，打印成一份文档，签好名后交采购进行跟催。
（2）临时采购：对各车间的临时补的各种物料进行跟催。
6、辅料的补订与超领
（1）加裁数物料的补订：由资料员收到裁床单后，对超出计划外的数量提出补订申请，交组长组长签名确认后，再交采购进行补订。
（2）遗失、不足量和损坏的物料的补订：部门遗失或损坏物料的，由部门填写申购单，交分公司总经理审批后，交仓库确认无库存后，再转采购补订；因跟单员计算用料的失误，造成物料短少，由跟单员填写申购单，交仓库确认无库存后，再交采购补订；
（3）辅料的超领：确认相关的订单的物料发齐不少数，因生产部门的原因遗失的造成短数的，由生产部门写联系单申请，分公司总经理审批后才能补发。
（4）辅料的挪用：因计划的变化造成物料的挪用，由跟单员出书面通知，仓库组长批准，可以挪用；因跟单员或采购人员少订或漏订物料的，由跟单员提供审批好的补订单和书面联系单，向仓库提出申请挪用，仓库组长评估认为可以挪用的，则予以批准；如仓库组长认为不能挪用的，则说明原因，可以拒绝。
7、客供辅料的处理
由跟单员开箱确认后，提供详细的清单交库管员按前面的收料程序处理（客供辅料必须注明是客人付款，还是公司付款，并注明单价）。
六、车间剩余物资退仓
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废线的清理：车间退下的旧线，必须分好类别、型号后，填写退料单，交由专职的库管员清理成大线后，分好厂家、线的型号和色号，打好箱，进电脑进入库存。
七、面料的管理
1、面料的进仓：面料厂送布，必须持公司确认的面料色样，订货合同、送货清单，由库管员进行初步核对面料色样，确认后进行面料的匹数清点，清点完毕后在送货单上签字，开入仓单，并将货物放入指定区域；收料完毕后2小时内，复印二份送到：一份交到技术，另一份交到计划部。
2、面料检验：对到仓的面料，按30%的比例进行抽检，抽检不合格的，加验20%；面料存在问题严重的，100%进行检验；外采购的色布类的物品，必须100%进行检验；
3、面料出仓：根据技术部分布员分布的匹次、测缩水的卷号，按技术部生产任务通知发料单指定的面料缸号、批次、卷号、数量进行发料。
4、面料帐务：面料的台帐必须分种类制作电脑台帐，并对每天的每种面料的每个缸次进出帐进行更新，实施共享；以便其他部门查阅。
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