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领料失控点与后果描述：
失控点：各车间自行到仓库拿料。
失控后果描述：仓库没有办法做进销存帐，每天都会有欠料停产的事件发生。
控制点要求：
标准：
1.所有车间因生产需要时，先填写《领料单》，由车间主管签名确认后，由领料员带领料单到各仓库领料，在2022年7月1日前对于每个产品的开、电机、纸箱、泡沫必须在责任仓管处得到数量确认。2022年7月1日后所有的物料在领料都必须得到仓管的确认。
2．所有领料作业发生完成后，办完手续的《领料单》仓库联交给仓库作帐。
制约：
1.领料人员凭经主管或代理人签名的《领料单》到仓库领料；
2．在领料完成后责任仓库管理员必须在《领料单》上签名确认。
责任：
1.无有效领料手续又私自到仓库拿料的给予责任人5元/次向员工福利基金捐款；责任车间主管给予10元/次向员工福利基金捐款。
2．如领料后仓库没有按《领料单》标准发料，发错物料的给予责任仓库管理员10元/次向员工福利基金捐款；造成严重损失的按《赔偿管理制度》执行。
3．如仓库发现《领料单》写错用料型号的，则对责任车间主管给予5元/次向员工福利基金捐款；则对发现者都给予10元/次的奖励。
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