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物流管理部数据稽核管理办法,物流数据科稽核内容及方法

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发表于 2022-7-25 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1范围
制度适用于物流管理部数据科对部门内部各单元模块的监督稽核工作。

2职责权限
2.1数据科:负责对部门存在的问题进行调查、分析及给出初步的建议,并且对稽核中存在问题的跟进。
2.2物流管理部经理:对数据科调查的稽核报告进行审核,给出修改意见并确定最终的处理办法。
2.3各仓库/科室:负责提供调查所需的相关资料、数据、凭证等,不得故意隐瞒和刁难。各仓库/科室需在规定的时间内完成问题的整改并向部门经理反馈整改结果。

3稽核内容及方法
3.1数据科通过对部门内部的稽核监督工作,发现问题,分析原因,针对稽核结果,提出整改建议,落实问题责任人,出具惩处意见,优化制度流程,确保管理制度得以有效实施,提高部门内部管理水平。
3.2稽核原则:有据可依,有证可查,科学公正,公平客观,及时准确。
3.3稽核实施:根据过程中存在的问题安排在部门内调查、查询、盘点等形式对相关问题进行调查了解,收集各种相关资料并对相关问题进行核实。
3.4稽核报告:根据核实结果,编写稽核报告,描述问题的实际情况,并提出存在的问题及初步的整改建议,提交部门层面审核。部门经理审核后,数据科根据稽核的情况,对违规操作的行为进行处理,并对整改的工作进行跟进。

3.5稽核内容
3.5.1专项稽核
3.5.1.1根据部门经理指示,围绕部门内部出现的专项问题进行调查,通过数据、图表等情况分析管理存在的漏洞及隐患。
3.5.1.2稽核频率:根据实际情况而定。
3.5.1.3稽核报告包括稽核问题的具体情况、存在的问题及隐患,并根据稽核结果出具整改意见,对相关责任模块、责任人做出处罚。
3.5.2库存准确性稽核
3.5.2.1根据各仓库每月入、出库情况对仓库库存进行抽盘,通过抽盘过程中分析货品管理中存在的问题。
3.5.2.2稽核频率:每月1次。
3.5.2.3  稽核报告包括抽盘的具体情况、抽盘过程中存在的问题,并根据抽盘结果出具整改意见,对相关责任人做出处罚。
3.5.3  入、出库稽核
3.5.3.1 根据各仓库每月入、出库情况对仓库及时性及准确性进行抽查,通过抽查检查和分析过程中存在的问题。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读。

物流管理部数据稽核管理办法,物流数据科稽核内容及方法.docx

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