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一、总则
为实现仓库作业合理化，降低公司的运营成本，提高公司的经济效益，特制定本管理制度，凡本公司有关成品的入库、出库等事项均依本制度进行办理。
二、仓库管理的职能
公司的仓库管理应具备以下功能：
1、成品的进库、出库管理。
2、成品的分类、整理、保管。
3、坚持每日巡库和物料抽查。
4、保障销售所需的成品，做好后方服务。
5、做好成品的进出账记录，使账物一致。
6、保密公司的业务信息，严禁非本公司人员进入仓库，同时严禁非仓库人员进入仓库办公室。
三、成品的收发
物资入库管理
1、成品入库时，仓管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，当所有这些都符合要求后，方可办理入库手续。
2、仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目。
3、物资入库，仓管员应将物资分类摆放，根据不同类别、牌号、特点等分类整理，保管要做到“三清”，“二齐”。即--
三清：牌号清、数量清、规格清 ；
二齐：摆放整齐、库容整齐。
物资出库管理
1、仓管员的成品发放应严格按照发货单或者业务部门经理的电话通知进行发放，严禁擅自开单发货。
2、仓管员按业务部门经理的电话内容规定而手工开发货的，则需要在发货后的24小时内将手工单传真至公司；如有打印的发货单需要做作废处理的，仓管员必须在一式四联的发货单上写明“此单作废”字样并签字，并连同手工单在24小时内传真到公司（如果是因为丢失了部分联单，那么也应该在仅存的几联上面如此操作）经业务部门经理核准签字后，转交财务部。
3、仓库的原单应尽量利用更多的渠道及时地提交到财务部，并严格执行每周
一上午必须提交上周的全部原单。
5、仓管员在收到财务部开出的发货单时，原则上应在24小时内完成发货事宜；如遇出货单上注明有“加急”字样的，则应在当天内一定尽快将成品发出。
6、仓管员须做到每天传真诸如：发货单、、手工单、作废单和代收款（支票）、费用发生等明细的日报表到财务部外帐会计，并转交业务部门经理核准后提交财务部主管审核备案（所收支票的相关信息包括：付款单位、金额、开出日期及有效期等）；当收到的现金超过2万元时，仓管员应及时转存到公司指定的银行帐上。
7、仓管员完成成品的出库后，应及时做好相关出库记录。
四、仓库物料储存的规定
1、储存应遵循“防火、防压、防高温和定点、定量、先进先出”的原则。
2、成品上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重。
3、容易散发异味或者是怕高温的成品，严禁直接摆放在室外，应放进室内仓库。
4、不合格品必须分开储存并上报总经理批准尽快适当处理。
五、仓库物资安全管理
1、对有潜在危险成品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离电源，远离高温，严禁混合堆放”
2、仓库区域严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
3、仓库办公室严禁非本公司人员进入，同时要做到：仓库资料进锁柜，人走则锁柜、关门。
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