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仓库管理程序,物品采购申请、入仓、存放、领用管理要点

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围
使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责
1、公司采购员负责物品的采购工作。
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。
3、公司/各处财务会计负责物品的核算。
4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点
1、库存物品的限额标准
(1)日常消耗物料的库存限额:
①一般为每月平均消耗量的两倍;
②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额:
①一般为每月平均消耗量的3倍;
②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额,应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请
(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。
(5)公司财务部主管依据下列内容审核:
①仓库实际库存量;
②当月实际消耗量;
③库存物品的限额标准;
④下月预计消耗量;
⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核:
①采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
②采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。
(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
(8)总经理审核同意后,交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序
(1)物品的入仓程序:
①采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理;
②如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;
④经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放;
⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐;
⑥仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序:
①相关人员将未使用完的物品送到仓库;
②仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收:
——合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
——不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。
③仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序:
①新采购的工具按物品的入仓程序执行;
②以旧换新的设备工具入仓程序:
——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
③退还的设备工具入仓程序:
——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;
——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;
——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库管理程序,物品采购申请、入仓、存放、领用管理要点.docx

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