销售公司库房管理制度，商品入库、出库、盘点管理规范

相思成灾

第一章   总则
一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。
二、本制度适用于公司全体员工。

第二章   商品入库
一、 验收入库程序：
购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制《商品入库单》，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。入库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。



二、暂入库商品：
包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。填写入库单据，并由库管员清点后入库。此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于《商品入库单》）。在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。
三、《商品入库单》的填写：
《商品入库单》一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。相应问题应由各环节负责。

第三章   商品出库
一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。
二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写《商品出库单》。单据经销售人、总经理确认签字后发货。库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。



三、借用出库：公司各部门因试用、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写《商品外借单》，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。《商品外借单》上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。借用商品发出后，由库管员监督责任人及时取得客户签字盖章的借用凭证。



四、在借用商品收回退库时，由技术部经理进行电气验收和库管员进行外观验收，合格后库管员注销该商品的借用登记。借用商品只做库房管理，在财务帐上不做体现，月末账、实核对时，作为实物调节部分体现。

第四章   库存商品的管理
一、库房管理
所有的公司入库商品均由库管员进行统一管理，库存商品均应存放于公司库房内，非本公司人员一律不得入内，本公司任何非库管人员进入库房领取货物或发货时，应经库管员同意并在库管员的陪同下进入。库房钥匙由库管员统一管理，其他人员不得借用。库房闲人免进。

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