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总则:为更好的配合各部门工作特制定有效的管理方案，使物料及成品与生产管理工作顺畅，保证营销部门的市场需求，同时提高生产效率，降低综合成本，提升公司的整休实力。
一、物流部仓库主要职责及管理制度
1、仓库主要职责：
为公司储备及保管物料（设备及原材料），保证各部门的正常运行。
依据产品出库单和产品入库单按需发放货物。
严格控制物料流向，为公司节约成本。
月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存物品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
2、采购制度
仓库人员严格按照仓库物品上下限标准，将不足物品及设备报至部门经理处。由部门经理上报至主管总经理。经主管部门总经理申批后交至采购人员处。
根据各部门需求量及库存上下限制定采购计划
采购计划制定完成后由采购人员进行分类询价并做出格价预算单及定货周期。
价格预算单及产品采购单，经部门经理及主管经理批示后方可进行采购。
采购人员对于商家选择至少资询三家供应商对比价格及质量后再进行采购。
对于签定合同的供应商，应依合同价采购。
非计划性采购经主管总经理和总经理批示后方可采购。
采购物品单价涨跌必须经过主管总经理和部经理审批后才能采购。
严格控制采购物品的质量，不合格产品无条件退货。
按计划跟踪发货到货情况，确保货物能按时到达。
采购流程见
二、原物料----成品物料控制：
1、外协加工
原物料经质检检测后入库，由仓管人员按研发或其它部门所下发产品清单经主管总经理批示后，由仓管人员配货后发往委外加工厂家。
外协加工设备返回后，根材料使用清单，注明使用情况。剩余材料有仓库人员核对后算出原物料损耗及报废情况。按清单入账并注明报废。
加工返回设备，按所发配料清单数量核实。核实后办理入库手续。报废原材料应填产品核消单，经主管总经理批示后进行核消。
外协加工流程图
注：1、仓库配料按配料清单出库。加工后半成品从新入库。
2、 成品入库经质检部门检查后，由生产入库。
3、采购入库常规物料经质检后，合格仓库接收，不合格产品直接退采购，返回供货厂家更换。
2、生产部门出入库
生产部门加工成品设备，按设备配套领取物料。按领用套数归还成品设备。仓管人员，按领出设备套数点清数量后方可入库。
入库产品必须有合格证，包装完好。仓库管理人员核对数量后才能入库分类摆放。经仓库验收没有包装、没有合格证、配件残缺的物品不予接收。
报废产品填写品核消单注明报废原因经门部经理、主任及主管总经理签字后生效。
仓库每周向生产报一次生，保正仓库内成品设备不能底于标准底限。确保营销部门及工程部门得正常运行。
生产维修所用配件物料可批量领取，月末可将物料使用情况及剩余报至仓库。
返修产品入库时单据应注明，并在产品上做返修记号。以防止重复入账。
报废元件及产品入库必须见主管总经理批示的详单后，仓库可以接收。
3、研发出入库
产品试制阶段按正常出入库手续出库，出库人可按研发项目化分。由项目实施人领出项目所需物料。
成本核算人员列出清单及项目使用费用情况，报至研发部经理。
成品设备借用及批量试制需主管总经理审批后，可办理采购及出库手续。
借用物料归还时，须保持物品完整。待仓管人员检查包装，配件。完整后办理入库手续。
报废产品填写产品核销单注明报废原因。经门部经理、主任及主管总经理签字后到仓库消账。缺件及开装产品仓库可以拒收
试验过程中产品拆封一律按故障设备入库，故障产品由质检部门出库后交生产包装后入库）
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