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材料仓库管理规程,物料验收、进出库、退换货管理流程

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发表于 2022-10-23 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
2、确保公司资产不流失和所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求,保证生产用料不断料不积压,减少资金占用,降低财务费用。

二、适用范围
适用公司仓库管理岗位人员。

三、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失,公司一切材料物品原则上都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交使用部门使用。
2、仓库所有物品进出必须录入ERP系统,且当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型,定置定位管理,并且标识清楚。
4、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
5、仓库每月定点仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。
6、做好仓库的安全防范工作,合理摆放消防器具,仓库内属于禁烟区,任何人员不准吸烟。
7、非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库,不听劝告者给予经济处罚。
8、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
9、仓库做好材料的价格保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商告诉不相关的人员。
10、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实来料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不符合要求应不予验收,并将情况及时通报采购部门。
11、单据签字注意事项:
  1)入库单必须要有收货仓管员、发货仓管员共同确认签字;
  2)生产领料单必须有领料人、领料人所属主管签字;
  3)送货单必须有2人以上相关人员的签字;
12、每批到货经验收合格入库后,收货仓管员应当日录入ERP系统。
13、现金采买的辅材验收注意事项:现金采买的辅材验收作为采买人报销依据,格式同主材收料单、采购单一致。仓管员应当日上ERP系统。

四、仓库物料管理流程
(一)物料验货流程
1)采购员确定到货时间后,做好《物料到货计划》通知仓管员做好验收和入库准备。
2)物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,使用部门或请购人员或检验人员对质量进行检验。
3)库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。   
①未经总经理或部门主管批准的采购。   
②与合同计划或请购单不相符的采购物资。   
③与要求不符合的采购物资。   
4)因生产急需或其他原因不能实物入库的物资,仓管员要到现场核对验收。
5)对验收不合格的材料拒绝签收,并通知采购部。采购部与供应商进行协商退货或者换货。
6)对有使用时限的物料逐件查生产批号、生产日期、剩余使用时长,对剩余使用时长过短(一般为剩余时长少于有效期的三分之二)的拒绝验收,及时联系采购人员处理,并上报部门主管。
7)同一批来料最好是同一个生产批号(尤其是油墨),最多允许两个生产批号,拒收两个以上生产批号的来料。

(二)物料入库流程
1)验货合格物资,仓管员进行实物入库,并及时进行帐务处理,填制入库单录入ERP系统,入库单一式三联,采购、仓库、财务各持一联。
2)物料入库摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3)未及时验收的材料,仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物资接受,并妥善保管。
4)所有物料入库确认必须两名仓管员和采购共同确认,新物料需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。
5) 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

(三)物料出库流程
1)仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"原则。如有特殊原因,不能执行“先进先出”领料的,领料人应出具车间主任以上领导签字的书面报告。
2)用料人根据计划所用材料,填写《材料领料单》,领料单上应注明材料名称、型号、数量,正常生产领用由经班长批准签字,非正常领料需车间主任签批核准,方为有效。
3)仓管员凭领料人的有效的领料单如实领发,若领料单上的主管未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。以旧换新的物料一律交旧领新,仓管员在领料单上注明“换”。
4)物料出库后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认,分好单据,双方各自拿回所属联领料单。
5)仓管员及时把领料单录入ERP系统,领料单财务联每天下班前汇总交财务部,存根联妥善保存。
6)领料人所需物料无库存时,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经批准后交采购人员及时采购。   
7)任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,一经发现按公司相关制度严肃处理。   
8)在车间存放的原材料,当班取用时,当班生产人员应开具《材料领料单》,填写所用材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商,经主管领导签字后,送交仓库保管员,办理出库手续。材料取用应遵守“先进先出”的原则。

(四)物料发外加工流程
1)外发加工材料须由外协人员开具《外发加工领用单》,并报其主管签字批准,仓管员才可以办理相关手续,否则予与拒绝。
2)外发加工材料回仓时,仓管员对加工好的物料和未用完的外发材料清点数量一并入库入帐,并标识清楚。
3)仓管员计算、核对发出材料与回来材料数量(重量或面积),发现差异,及时联系外协人员,并上报部门主管。
4)对长时间未回来的外发加工材料,仓管员要跟踪联系外协人员,并上报部门主管。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

材料仓库管理规程,物料验收、进出库、退换货管理流程.docx

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