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1、目的
为顺利完成产销量、质量、费用、成本、创新等各项指标任务，细化目标考核，确保公司各项生产经营指标的完成。
2、范围
适用于生物工程的各项预算目标管理。
3、职责
公司调度室负责本规范的制定、落实、检查和考核；各部门严格执行。
4、内容
4.1人员劳效管理考核方案
4.1.1按照集团公司人员标准化管理和事业部劳效量化考核要求，公司对各单位的人员定岗及劳效进行考核。
4.1.2各部门全员定岗人数每月1日12:00前上报调度室人事专员处；每月各环节人员人数与标准相比低的，给予对应部门通报表彰；反之，无特殊原因所导致的超员，每超1人处罚部门主管10分。
4.1.3生产岗位劳效超出标准的，给予相应车间通报表彰；反之，处罚车间主任10分。
4.1.4当月有特殊情况的，各部门要形成书面报告报调度室，由调度室根据实际情况研究后确定。
4.2预算管理考核方案
4.2.1计划员管理职责
4.2.1.1公司计划员负责预算汇总申报、预算日常监督、预算审批文件的接收和存档，保证预算管理工作在公司正常开展。
4.2.1.2公司计划员要严格按照规范认真填写和申报各种文件资料，长期坚持各种文档的存档和数据资料的保存。
4.2.1.3负责配合事业部及预算管理委员会的各项工作，对预算管理的各种信息做到上情下达，下情上报。
4.2.1.4公司计划员严格监督预算费用的执行情况，保证预算计划在当月中的落实，对于签字认可的各项费用认真负责，严格把关。
4.2.2申报程序
4.2.2.1计划员负责预算报表的填制和预算报告的传递、存档。
4.2.2.2预算报告每月只能申报一次，除非发生不可预料的突发性费用开支。
4.2.2.3表格和报告必须有单位公章和领导签字。
4.2.2.4生产运行中心和事业部所发的表格不允许做任何修改，按时传递报表。
4.2.2.5事业部每月11日将超支和新增预算计划上报预算管理委员会，经预算管理委员会审批后，事业部将各项预算申请报告发各项目公司。
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