|
|
1 范围
本标准规定了物资仓库管理的职责、管理内容与方法、文件和记录。
本标准适用于物资仓库管理。
2 职责
2.1 供应部经理负责对物资仓库管理制度的执行管理、监督检查。
2.2 物资仓管员负责对物资管理制度的执行。
2.3 财务部负责仓库物资储备资金定额，对仓库年中、年末物资盘存清点进行指导、监督。
3 管理内容与方法
3.1 总则
3 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
3.1.2 仓库管理工作的任务：
3.1.2.1 做好物资出库和入库工作。
3.1.2.2 做好物资的保管工作。
3.1.2.3 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
3.2 仓库物资的入库
3.2.1 对于物料的入库，仓管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，不得办理入库手续，办理入库手续要如实反映。
3.2.2 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
3.3 仓库货物的出库
3.3.1 物资的出库一律由仓管员发放、交付，他人不得替代。
3.3.2 物资一律凭领料单、调拨单出库，同时必须按级审批，手续符合要求，发放时仓管员应严格审查领料单及调拨单。对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
3.3.3 严格按规定的限额、规格、型号发放，并及时登记入账，交财务签收，以保证账、卡、物、资金四对口。
3.3.4 领料人员必须严格按规定填写单据，做到正确、清晰、不涂改、不漏项，交仓管员审核无误后发料，并当面清点交接。
3.3.5 对贵重物资的发放，必须由两人发货，当面清点交接；剧毒危险品的发放，要严格审核料单，并由保卫人员在场监督发料。
3.3.6 对直接拨车间、工地的采购材料仓管员要到现场清点，验收并及时办理材料入、出库手续。
3.3.7 仓库物资原则上一律不得借用，物资的调拨或销售一律经主管经理批准。
3.4 仓库货物的保管
3.4.1 对入库的物资要及时上架、登账、建卡，保证物资的账、卡、物、资金相符，做到日清月结，各台帐、单据管理规范、字样清楚，各数据准确、无误。
3.4.2 对入库的物资按仓库标准进行科学管理，实行四四定位（定库、定架、定层、定位）、五五摆放（数量纵横按5件摆放）。
3.4.3 对贵重及危险品物资要专人保管，对化学易燃、易爆的原料要储存合理，不许混库。
3.5 仓库的盘存及报表
3.5.1 由财务部、供应部负责定时对库存物资的清点、盘存工作，并对清点盘存工作进行指导和监督，编制物资盘存计划和实施方案。
3.5.2 物资盘存的内容：在库物资的品种、数量、规格以及物资保管质量状况，有无生锈、霉烂、变质、潮湿 。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2022-11-23 09:00:01
