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1.目的
为了更好地发挥仓库对物料的管理，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
2.适用范围
适用于仓储物流车间。
3.权责
3.1、仓储物流车间：负责管理办法的制定，修改，实施及管理工作。
3.2、部门长：全面负责实施审批及监督管理。
3.3、仓库主管：负责按本制度的流程进行相关的宣导与指引。
4.管理细则
4.1仓库员工基本遵守事项
4.1.1严格遵守公司和部门的各项规章制度。
4.1.2严格按照公司规定的作息时间上、下班，不代人打卡、不串岗闲聊与工作无关的事情。
4.1.3不得无故离岗，不得在上班时间睡觉、玩手机，执行手机收纳入柜管理。
4.1.4各仓根据各自现场区域情况，进行仓库封闭式管理。（非仓库人员，严禁出入仓库）。
4.1.5及时、准确维护SAP管理系统，确保仓库物品的帐、物、位三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，条码记录连续、清晰。
4.1.6做好仓库物料的收、发、存管理，严格按流程要求收、发物料，并及时向相关部门反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.1.7对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；配合物控，定期或不定期向本部门报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期提交《积压物资对策处理》流程。
4.1.8做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，仓管人员应具备的基本技能 ： 熟练掌握出入库作业及仓库管理的方法、规范及操作程序， 熟悉仓库管理制度及相关管理流程， 懂电脑操作。
4.1.9做到现场6S工作，及时按要求维护整改。
4.2收货管理规范
4.2.1采购订单收货
4.2.1.1仓库根据已审核的《采购订单》内容准备收货。必须有采购订单与供应商送货清单才能收货，缺一不可。如有紧急情况，必须先收货的，则由采购调达员请示部门领导并注明收货原因，收货员凭此先收货。
4.2.1.2厂家提供《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货物的代码、名称、规格、数量、采购订单号等。收货员将《送货单》与对应的《采购订单》相核对。若相符，则安排卸货员进行卸货，确认数量无误后方可在《送货单》上签收并报检，并自留一联，一联交与对方；《送货单》应保持整洁干净，不得涂改，若不可控因素造成必要修改，则使用红色笔进行修改后签字并注明日期。
4.2.1.3收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特许情况如收货员已下班或仓库班长指定责任人代收货，第二天由收货人员复查手续及物料。
4.2.1.4收货过程中发现送货单和实际到货物料不符的（物料代码、物料名称、数量等）要及时上报，待核查清楚后方可收货。
4.2.1.5收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变形的包装，第一时间通知检验员进行协助检查，若产品损坏，退回供应商，并做好记录（拍下现场照片），包装破损经检验员检查质量完好，则需卸货人员更换包装箱并按照正常流程收货；拼箱物料必须在外包装注明，包装里面每种物料都要独立包装并要有明确标识。
4.2.1.6因包装方式引起难清点问题，由仓库反馈采购调达及零部件采购部，采购员通知供应商改善；若拒改善，仓库按包装最小量进行签收，由供应商承担后果。
4.2.1.7仓库收货员每月统计收货异常情况并反馈给调达室和零部件采购部。
4.2.2 CKD装箱清单收货
4.2.2.1 仓库根据CKD装箱清单内容准备收货，装箱清点内容应包含物料代码、物料名称、装箱托编号、装箱数量。
4.2.2.2CKD物料托盘上应附带托条码，每托物料上需有物料条码（条码信息含物料代码、物料名称、数量）。收货员扫描物料托盘条码带出本托物料清单，根据物料清单与物料条码逐一核实，若相符则安排收货。
4.3入库管理规范
4.3.1待检区合格物料的整理，包括：核对现场实物与报检受检数量是否一致，检验抽样数量有否完整归还，托盘堆垛是否规范稳妥安全。
4.3.2入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
4.3.3车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4.3.4严格遵循定点定位原则（同状态物料同区放置），进行上架前的储位规划定位，并确保物料标识朝向物流通道，对号入位，方便先进先出识别，不超长（1.1m）、超宽（0.8m）、超高（1.2m）、超重（小于500kg/托盘）
4.3.5区域内的物料储存料垛，物料管理员要养成每日巡查习惯，发现异常及时修正，如歪钭、瘪塌等料垛，保持现场储存的整齐规范，规避高位库区高空掉物的安全隐患等；
4.3.7定期检查库区消防设施的完整性、完好性，做好点检记录，实行谁的区域谁负责制度；
4.4出库管理规范
4.4.1仓库的一切物料均依据SAP系统与条码系统打印出完整的《领料单》出库，《领料单》类别分为：用料单位依据BOM生成的生产领料单、其他部门的物料领用申请单、销售部品仓库的领用调拨单。
4.4.2仓库领料出库需严格执行按领料单规定时效内完成实物出库，领料单据拉动物流实物出库(料废调拨、零星领料调拨、委外出库)需规定完成时效，并跟踪领料进度，异常及时汇报。
4.4.3对一切手续不齐的领料，物料管理员要拒绝实物领取，杜绝用料私拿、物料管理员私借现象，特殊情况确需及时借用物料的必须通过班长或仓库主管以上领导，方可借料出库，并在规定时间内跟踪账务齐备账务手续。
4.4.4实物出库必须做到及时盘存，物料管理员要自觉利用动态管理手段，动一次盘一次，发现问题及时分析处理，确保出库数量、存库数量的绝对准确。
4.5仓储物资账实一致管理规定
4.5.1月度抽盘监督，由仓库账务物资管理员对仓储物料进行月度常规性动态抽盘，以库位为抽盘标准，期间邀请账务不定时进行监盘。
4.5.2年度盘存仓储物资，部门首先接受或申请公司财务组织公司级整体盘存，仓库各岗位人员及设备积极主动配合；
4.5.3对抽盘出来的结果主动分析总结报告，尤其要查清楚差异来源，对客观合理的差异会同公司财务及时进行调整纠正，对因管理不善造成的差异损失，要追究责任人，报告上级领导或公司进行处理（罚款或赔偿）后，会同财务及时账务纠正，同时吸取教训引以为戒，提升后续管理水平。
4.5.4如果物料管理员发生变动，或者请长假，在申请批准后，班组组织岗位交接人员进行物资盘存，期间可邀请财务相关人员进行全程监盘，最后各方签名确认，无未尽事宜后方可离岗。
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发表于 2022-12-20 08:41:54
