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一、目的：
为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递；为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。
二、适用范围：
适用于公司内外部所有物料的出入库。
三：具体内容：
1、原材料的出入库规定
（1）、原材料入库
供应部要提前提报将要到厂的原材料名称、规格、吨数、经销商名称等相关信息。原材料到厂后，供应部组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至供应部，供应部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和供应部人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由供应部组织相关部门召开协调会，出具处理意见。
仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。
备注：
a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现。
b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。
如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利益。
c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单的开具时间：Ⅰ、对于采购的原材料为批量的，需持续一段时间才能收货完毕的，且不超过一个月的，例如：磷酸一铵、氯化钾等，以“批”为单位开具入库单。Ⅱ、对于采购的原材料为零星采购，或是短距离的，例如：尿素、石粉等，以“天”为单位开具入库单。
e、对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的，对于检验结果出来时间较短的，例如：石粉等，遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的，对于检测结果出来时间较长，例如：尿素、磷酸一铵、氯化钾等，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、不用检测的，例如：导热油等，可直接入库。
（2）、原材料出库
原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。安全生产部根据计划量开具需求单至仓储部，仓储部统计员根据需求单出库原料，出库单由安全生产部开具，出库单上应有仓储统计员、保管员、领料人员及安全生产部主管签字确认。
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