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店面月末盘点管理制度,店内商品实物月末盘点流程与规范

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1.目的
1.1规范终端盘点内容与盘点流程
1.2规范盘点结果的如实反映与准确报送;确保终端存货做到账实相符。
1.3确保终端所有异常商品得以及时处理,确保终端存货均为正常商品。

2.适用范围
所有项目自营销售终端。

3.职责
3.1产品中心:负责终端盘点制度的制定与修改;负责对终端盘点工作进行监督、指导;负责终端的抽查盘点。
3.2财务部:负责监督管理终端存货及盘点状况,不定期进行全面盘点。
3.3终端导购:按时对店内商品进行实物盘点,编制并报送盘点表;确保终端存货账实相符。

4.终端盘点的相关定义
4.1终端盘点:对终端存货进行的定期或不定期的实物盘点,并将盘点结果与盘点表、库存台账进行核对,最终实现店内商品数量明确,账实相符,存货状态正常。

4.2终端盘点包括以下几种类型:
4.2.1常规月末盘点:每月必须进行的一次全面盘点,店长组织,全体导购参加。
4.2.2导购离职盘点:如导购离职终端必须进行全面盘点,店长/直营管理部组织,全体新老导购参加。
4.2.3终端撤柜盘点:终端撤柜时必须进行的一次全面盘点,直营管理部组织,财务部、产品中心、全体导购参加。
4.2.4财务部全盘:财务部不定期对店内商品进行全盘。
4.2.5产品中心抽盘:产品中心派遣监督的人员在终端进行的全面盘点。

4.3盘点原则:
4.3.1有就是有:必须如实反映商品盘点的实物结果,只有实物存在的才可以将其数量列入盘点表结存数量,绝对禁止将借条、亏空、不存在的商品记入实物盘点的结存数量,绝对禁止出现实物数量与盘点表结存数量不符的情。
4.3.2好就是好:盘点过程不仅核对商品数量,同时更要辨别商品好坏,对损毁商品必须在盘点表上真实反映,并寻求及时处理,绝对禁止以次充好、隐瞒不报、故意隐藏,将非正常商品计入正常商品的盘点结存数量。
4.3.3店长责任制:终端盘点由店长组织,全体导购参加,店长对盘点最终结果的真实性与合规性负完全责任。

5.常规月末盘点流程
收到盘点表→导购实物盘点,与盘点表核对数量,并记录商品好坏→导购发现盘点表与实物差异,与库存台账核对找出差异原因→产品中心修改盘点表或U8系统、导购修改库存台账、实物三者相符→导购将盘点表寄送结产品中心→产品中心核对盘点表→产品中心核查盘点
表与用友系统差异→产品中心出具差异调整单→盘点及处理意见转交财务部存档。

6.常规月末盘点表填写
6.1填写盘点表要求:
6.1.1盘点表一律用签字笔或圆珠笔填写,不能使用铅笔,字体要求工整、干净。
6.1.2盘点表中的进销存数量一经确认寄送给产品中心之后,不得随意更改,如需修改要与产品中心沟通,由产品中心修改。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

店面月末盘点管理制度,店内商品实物月末盘点流程与规范.docx

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盘点是一项日常工作,是账务与实物之间的一个衔接点,
当发现账务与实物出现差异的时候,就要查明原因,做出处理结果。
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盘点的目的是发现差异,并消除差异。
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