|
|
本程序适用于生产部超出标准物料需求的数量，进行的补料作业。
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
3、名词解释:
补料：生产部超出标准物料需求的数量，进行补料作业。
4、责任和权限:
4.1资材部(含PMC和仓库)：负责补料单单据的确认、保管，以及材料的清点、发放。
4.2生产部：负责各工单需补料材料及数量的确认、申请、及领料。
4.3采购部：负责对补料单的材料数量进行追加购买。
4.4总经办：负责补料单的审批。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按工单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
3）在第二个相同机种工单料已发放至生产部后，在半个工作日内完成核算。若后续计划暂无此机种工单的生产，需要提前1个工作日进行预核算。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
2）生产物料员对所发材料及数量进行核对，OK后双方在补料单中签名确认。
3）若在库存物料不足，不能一次性发放领完，需在补料单中填写实际领料数据，待物料采购回来后，生产部附原补料单底件，开出续《补料单》
4）补料完毕后，仓管员将各联单据送至各对应部门（MC、财务）
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
