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审核检查表，受审部门：仓库
仓库审核检查内容：
查：（与部门负责人面谈）
1、 部门的负责人是谁？
2、部门在体系中担任什么职责？职责的分工如何？如何落实分工？
3、部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？
查：（与部门负责人面谈）
1、请取出部门的文件清单；部门文件检索方式如何？
2、部门的文件是否充分的、适宜的？在文件发布前，是否得到评审和批准？本部门文件、记录批准的人员分别如何规定？
3、部门文件是否均保存了最新版本？抽取其中3份文件核对是否为最新版本的文件。
查：
1、请提供本部门的记录清单。记录保存期限有无明确要求？
2、 部门记录的保存方式有那些？有无建立索引？可否能快速找到指定记录？
3、记录的修改有什么流程，有那些规定？
4、记录可否做到具备可追溯性的要求？
5、过期记录的处置方式？请提供文件辅以说明。
查：
1、部门的人数是多少？具体分成多少小组？每个小组的人数多少？
2、人员的上岗任职资格要求有那些？请出示明确的文件。
3、本部门年度培训计划有那些，具体实施的情况如何？请出具部门的年度培训计划和实际记录。
4、本部门对应岗位的新员工入职培训有那些？该要求在那个文件进行规定。
5、品质检验人员有无特殊培训的要求？有没有进行品质工具的相关培训？请抽取2-3名检验员的培训履历。(适用时)
查：
1、本部门的质量/环境/职业健康安全目标是什么？部门的质量/环境/职业健康安全目标有没有合适的方式通知到本部门的所有人员。
2、部门质量/环境/职业健康安全目标的统计有没有进行？请提交2014年1月至今的所有统计数据及达成情况分析。
3、未达成质量/环境/职业健康安全目标的，如何处理？改善成效如何？
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以就是仓库审核检查表的模样
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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