仓库稽核实施办法与工作程序，仓库稽核发生事项记录报表

嗨呀嗨哟

稽核就是稽查与核实，通过成立专门的人或者小组对公司的各项规章制度、作业标准、运作流程，
会议决议的内容的执行和完成情况进行监督和检查，暴露出事情的不合理性的原因，
然后拿出足够的证据和让人接受自己的错误，并作出更改的过程就是稽核！

1.0 稽核主题：原材料、库存品、成品管理作业稽核。        
                                
2.0 稽核目的：确认仓库原材料、库成品、成品和管理，是否符合公司仓库管理制度，确保公司库存物料正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。               
                                                     
3.0 稽核时间：每周二次不定时核查。        
                                
4.0 职责：                                        
仓库部：积极配合稽核人员，对稽核所存问题及时答复并改善。                                       
稽核员：负责稽核仓库物、账、卡作业数据，以反馈其正确性。
                                       
5.0 稽核注意事项                                       
5.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；                                       
5.2 “稽核人”稽核的最终数据需要“稽核人”和仓库负责人共同确认；        
                                
6.0 稽核范围及程序：                                       
6.1 复核仓库管理制度，是否有按要求实施；                                       
6.2 复核实物与台账（ERP库存表）、标示卡是否相符；                                       
6.3 观察现场实物堆放管理情形；                                       
6.4 如发现问题，稽核人员须与仓库人员仔细核对，对核对结果需记录在《仓库稽核报表》上。        
                              
7.0 稽核结论（稽核后上交报告时提交结论）                                       
8.0 稽核发现事项、建议及受查单位答复：（见仓库稽核报表）                                       

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一线

稽核能够提高执行力。
通过稽核，发现问题、让问题无处可藏。