|
|
为了保证物资安全，加强存货管理，明确管理人责任，做到帐物卡一致，
公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期抽盘，现将有关事项规定如下：
一、 适用范围
本办法依据《事业部企业标准》修订，适用于下属各工厂。
二、抽查范围
1.材料仓：材料仓（大宗材料、包装材料、机加件、待处理、钢材、铝锭等）
2.成品仓：成品仓（合格成品、不合格成品）
3.备件仓：备件仓、零星仓、工装仓
4.车间仓：车间仓（半成品、成品）
三、抽查小组成员
组长：
计划物流模块：计划、采购（随机）
财务模块：财务模块所有人
四、抽查时间（具体每周一安排）
五、 考评制度及相关细则
计划物流模块实行百分制考评制度，帐、卡、物不一致及车间生产异常鉴定责任为物流组，则物流组扣除1-5分，月度目标达到90分以上，存货抽查准确率达到98%以上。
（一）仓库人员抽查要求
1. 每日及时处理出入库账务处理，保证账务流与实物流的一致性，并适时自盘。
2. 整理好所有物料，根据物料类别、名称、规格等摆放，同款物料尽量摆放在一起，不同款物料分开摆放，以便识别。
3. 物料标识清晰。要求每一款物料均有存卡，且能从存卡上真实反映出物资每日的收入、发出及结存数，存卡摆放需与物料在同一位置。对于不属于仓库但暂放在仓库的物资，需隔离标识。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
