仓库物料外借管理规定与审批流程，借物期限与管理责任

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1. 目的
为保证公司的材料资产不流失、低贬值，规范各部门的材料借物行为，特制定本管理规定。

2. 适用范围
本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作，含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。

3.材料借物的条件
3.1满足下列情况之一，方可申请正式材料借物：
     3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作；
     3.1.2生产处理制程异常借用；
     3.1.3 品管部的品质全检、改修工作；
     3.1.4业务的借物转销售、外送样机；
     3.1.5 总经理特批的其他情况借物。
3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物，如：CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。

4. 借物审批流程
  4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、物控计划审核，仓储部主管审批后交仓库管理员办理；
  4.2 针对“3.1.3”类型的借物，由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储部主管审批后交仓库管理员办理；
  4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理；
注：对品质部从不良品库借物用于测试分析类，不需提交物控计划处审核。

5 借物期限规定

备注：以上根据借物用途规定的借物期限，是公司所允许的最长借物期限，各部门负责人在进行借物申请单审核时，要从借物的实际使用情况出发，核准借物期限，同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限，且又没有按时办理续借，称之为超期借物。

6.借物核准人的管理
6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定；为便于借物核定，要求各部门在填写借物申请单时，在借物人一栏里必须由借物使用人签名；对公共使用借物，由部门负责人在借物人一栏里签字；

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兰组

很好，规范化管理。