收货清点流程
目的
配和生产需求，及时，正确，安全地将厂商送来的货物点收入帐。
适用条件和范围
有订单的生产性或非生产性的材料或耗材/经 库房主管同意或指示的，受其它部门委托代收的货物/副材 仓库，型材仓库和成品仓库
收货清点流程
1.供应商将送货单递交给仓库收货员后到指定地点取托盘开始卸货，每托盘堆高最高不得超过2米。堆放高度超过1米5以上需用缠绕膜保护；
2.收货员检查送货单填写是否完整正确，并纠正；
3.符合下列任一情况的可拒收或缓收：
a.无送货单，无订单或者订单号错误；
b.未经上级主管同意的其它部门委托；
c.外包装脏或潮湿或无包装；
d.外包装上没有品番，品名，日期和数量的标签；
e.外包装标签信息与包装内实物不符；
f.料箱上有造成混淆的多余的标签；
g.送货单填写不正确不完整或有涂改痕迹。
4.供应商将货物当面点交给收货员，一个品番只允许一个零箱。
5.收货员对照送货单上物料信息点数供应商实际交货数量：
a.型材全数清点；
b.其他材料不定时对整箱进行抽点，抽点比例为整箱抽点2箱以上或10%；
c.收货点数时采用工具作业（ 电子秤/计算器等），减少人为点数错误情况；
d.抽点时发现供应商整箱短装情况，让供应商对该批物料重新清点数量，并事后将情报汇报给物流系长。由物流系长与采购通知供应商协商处理；
e.对经常出现短装数量的供应商加强整箱抽点次数。
6.厂商填写收货标签（品番/品名/供应商/数量/生产批号等）收货人员核对收货标签与实物，无误则将收货标签贴在这批料的右下角。
7.收货员将实际点收数填写在送货单的< 收货数量>栏内，在< 好灵通担当>栏内签名确认。
8.收货员将送货单 蓝/绿联交付供应商， 红联交付品管科， 白/黄联交付物流系长（仓库现场保留送货单复音件）。
9.收货员将所点收完毕物料整理到待检区域，在供应商出门证上签名放行。 | 
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