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塑料制品在储存时要注意堆放方式，最好采用立式或平放式。立式堆放可以减少塑料制品受到挤压的风险，平放式则可以避免变形。
一、供应商/加工商送货/摆放：
操作要求：供应商/加工商依《订购合约》或《委外生产通知单》之交期及其要求送货到指定场所，放置在指定位置并分类摆放整齐、标示朝外，尾数放在最上面（每种物料原则要求包装统一，且每批送货最多只许有一个尾数）。交《送货单》或《移交单入》给相关收货人员。
二、核查单据/编流水号：
操作要求：收货员接到《送货单》或《移交单入》时首先要核对单据（ “型号/料号/品名规格/数量等内容书写要洁净” ；盖有供应商的公司印章；不行以添改，同一张送货单上不行以消灭两个“委外工单号”或“P/O号”；符合公司之交期；单据肯定要有五联且有“白联”；核查包装明细与实际数量全都并注明有“单重” ；无误后交文员处依工单或订单号Key入《进货单》数及编流水号（如塑胶以L201100001，其他以FW201100001）不行以超P/0交货，肯定要求编有流水号方可进行下一步操作。文员将送货内容记录到《收货日报表》中，然后交收货员。
留意事项：若加工商或供应商因P/O、物料编号、数量及其它缘由开错《送货单》需要更改的（取消原单）的状况下，必需有主管签名确认并且有黄生批准方可取消或更改单据，其它人员不得擅自取消单据。
三、核对标签/点收
操作要求：核对标签、实物等与“送货单”内容要全都。不全都时准时要求供应商/加工商订正。先点大数然后取样抽点（抽样要合理）确认细数并记录单重，无误后暂收。
四、送检：
准时交《送货单》给IQC开检验单并检验和记录（本厂的物料先检合格后再入仓）。
五、入仓作业：
操作要求：
①IQC判定合格后（标签上肯定要有QC的PASS印章），收货员交《送货单》给文员记录判定结果，后返回收货员，打印《送货单》交货仓主管签核。持单和相关物料交给内仓务员确认签收，交文员在ERP系统中审核此单，同时做好相应手工账。
②若判定NG的物料则由收货仓打印《委外验退件退回单》或《退货单》，一起交给不良品仓务员作退货处理。
③本厂物料进出仓经QC确认合格后，直接由生产中心打印《生产入库单》入相应内仓（包括成品仓），相应仓务员点数无误签收，并在ERP系统中审核入仓（特殊留意库位精确性），同时做好相关手工账。
六、分类摆放
操作要求：
①按机型进行分类摆放；物料叠放要按“上轻下重，上小下大”原则，标示朝外，限高1.8M .整齐摆放，并保证通道顺畅；
②储存应遵三原则：防水、防火、防压；定点、定位、定量；先进先出（FIFO）；
③留意防尘，对货物定期检查发觉不良准时隔离（放置待处理区），并通知品质部重检并按重检结果处理。
七、发料：
操作要求：PMC依方案批号下工单，并经相关人员审核后通知货仓和生产中心。由各生产中心依有效工单在ERP系统中打印“领料单”，到仓领料（一般提前24小时），内仓人员依有效“领料单”进行备料，按时发放。发料过程中留意单据的洁净性和完整性以及物料的先进先出（FIFO）；并做好相应的出仓审核及记录、归档，同时做好相应手工账。
另外，发料时必需以“物料编号”为核心依据，若PMC知会可用其它物料代用时，必需经PMC在ERP系统中更改物料编号（改为代用物料编号）方可发料，否则将视为擅自发料。
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