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当供应商送货到达仓库时，库管员检查供应商或采购员提供的送货单或票据上书写的货品名称、数量、规格、等级等，是否符合申购单要求的商品名称、数量、规格、等级、到货日期等，如不符应由供应商或采购员说明充分必要的理由，经厨师长或店经理同意后方予验收；
具体细则如下：
1. 货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。坚持“先验后收，不验不收”的原则。采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；
2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。货品质量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；
3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；
4. 对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；
5. 对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，不符合验收标准的应拒收；
6. 关于酒水类验货程序：
库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；
第一 检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；
第二 有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；
第三 在入库单上记下酒水序列号及防伪编码， 并由三方（供应商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；
如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；
7.原材料及调料验货程序
7.1 鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；
7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；
8. 店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
验货流程说明：
1.供应商送货至总部验货部；
2. 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收人员验收合格货品进行数量清点；
3. 验货员验收完成后，对合格商品出具手工《验货单》，并签字认可；库管员清点货品完成后，出具手工《入库单》，并在手工单上签字认可；
4. 供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，在机打入库单上分别签字认可；
5.供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工《验货单》、手工《入库单》核准后在机打入库单上签字认可；
6.配送主管根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核并签字；
7. 财务人员根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核并签字，并分发相关入库单据。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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