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规范和管理企业的委外加工活动，确保产品质量和信息安全，并确保委外加工的顺利进行。
本文档适用于所有需要进行委外加工的产品，涉及所有相关岗位、人员和作业内容
一、目的
为确保委外加工能具有与本公司同步的合理化管理制度，并使委外加工产品的品质、交期、价格都能符合公司要求。
二、范围
适用于公司生产的产品之部分工序或半成品、成品委外加工事宜。
三、权责
1、生产部：负责所有可以外发半成品和成品物料准备。
2、品管部：负责外发产品品质标准的制定和外发产品回厂后的品质检验。
3、工程部：外发所需要的工治具调试与准备工作，外发产品工序、工艺的制定与指导。
4、财务部：外发账目的核对与付款。
5、资材部：根据生产情况、车间人员情况会同工程、生产部门负责人制定外发产品工价，确定外发工序及数量，编排外发计划，过程进度跟踪。
6、总经办：外发产品工价制定的审核及数据的管控。
7、外 购：负责所有外发产品的发放与回收、进度跟踪、过程调配。外发过程中任何信息的收集与反馈，及时调整外发的各种问题保证外发产品的质量与产量等。
四、作业内容
1、委外开发
①外发人员的开发工作由外购指定专人负责，将收集到的初步资料与信息反馈至仓库处汇总，由仓库主管进行筛选。
②外购根据资材部提供的外发计划，结合开发的外发人员实际情况做出对比后，制订外发准备工作。
③外发人员经筛选合格后，由仓库酌情安排外发人员到厂进行培训，包括品质、工艺、安全生产、并签订《有关锡炉铬铁安全责任说明》，并做出外发人员的基本情况登记（如联系电话、家庭住址、外发产品名称及基本产能等）。
2、委外流程
①外购依据资材部编排的外发计划做好产品外发的准备工作。
②相应的生产部门将需要外发的半成品物料准备好，部分工序需要开单入库，所用的辅料也要准备好。
③工程部将外发的工冶具准备好，由仓库开单到工程部领用，再发给外发人员。
④资材部开具《委外送料单》给外购，填明委外的产品料号、工序名称、数量、工治具等，情况列明清楚，仓库与外发人员确认好数据，由外发人员与仓库签字后，《委外送料单》壹式肆联，壹联外发人员（结款用）、壹联外购（数据留底）、壹联总经办（数据审核）、壹联财务（对帐）。
⑤产品外发后，仓库负责整个过程的跟踪，如有品质与工艺方面的问题出现时，由仓库通知工程部派技术人员或品管部指派品管人员前往督导以保证产品的质量。
⑥委外产品按进料检验作业程序作业，相应部门外发的产品由相应部门的品管人员检验合格后在《委外进货单》上签字确认方可入库，不合格的退返至外发人员，直至返修合格后再办理入库。
⑦外发回来后的产品由资材部开具《委外进货单》，同样壹式肆联，壹联外发人员（结款用）、壹联外购（数据留底）、壹联总经办（数据审核）、壹联财务（对帐）。
⑧开具的《委外送料单》与《委外进货单》由外购或仓库负责将财务联与总经办联及时送到财务部和总经办。
⑨外发人员在制程过程中发生材料超额损耗，需递交异常《领料单》至总经办签字后交由资材部执行(并追究相关人员责任)，安排仓库补发料，并开具送货单。每月月底资材部将外发超额领料开具的送货单统一交采购、财务处核算材料费用。
3、对帐与结款
①《委外送料单》汇总后列入当月的对帐明细内，没有完结的《委外送料单》自动转到次月结算。
②财务部每月5号以前将上月的《委外送料单》对帐清楚。
③每月15至20号是外发对账时间，具体由财务部统筹。
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发表于 2024-8-26 09:05:00
