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建立并规范公司生产过程中的物料变更控制程序，确保物料变更活动的合法合规性、有效性和可追溯性，以保障产品质量、维护生产秩序并满足客户要求。本规范及作业指导书将作为公司内部物料变更管理的指导性文件，适用于所有涉及物料变更的部门、岗位和人员。
1. 目的:
通过有效地对物料变更管制，防止物料在后续生产中出现混用、错用、呆滞等问题，杜绝产品有潜在的质量问题的发生和成本浪费。
2.范围：
适用于公司产品物料变更的控制。
3.定义：
物料变更定义包括
1) 物料因尺寸或颜色改变
2）物料因采购困难而需另找代替品
3) 物料因材料不符现在技术要求而需另找代替品
4) 物料因改善质量/成本而需改变设计或材料
5) 物料因客戶要求而需变更物料版本
4.职责：
4.1研发部：作为技术归口部门，负责《物料变更通知单》的填写与发出，必要时组织评审变更物料更替方案，确认变更后的物料是否符合技术要求，并将变更后的确认结果通知到相关部门；更改BOM表时，及时通知PMC、采购和仓库等部门。
4.2业务部：负责与客户确认变更信息（变更前信息与变更后认可），并通过联络单传达客户要求给研发部，负责根据物料变更内容更新《生产通知单》内容；
4.3PMC部：根据《物料变更通知单》信息，确认变更物料库存数量，更新ERP系统投料单、采购申请单，并跟踪物料新旧替换情况；
4.4采购部：确认变更物料在途数量，并汇报给研发部及PMC部；负责通过联络单传达变更供应商或是物料型号等给相关部门。
4.5品质部：根据《物料变更通知单》信息，变更验收标准，确认来料与技术参数、质量要求等是否一致，是否符合《物料变更通知单》要求等；
4.6仓储部：确保物料在库数量与ERP系统数据高度一致性，并根据《物料变更通知单》信息，严格执行物料收发、标识、隔离、处置等操作，以防混料、呆滞等问题出现；
4.7生产部： 根据《物料变更通知单》信息，确认变更物料在制数量，严格执行《生产通知单》内容执行生产作业；
4.8各部门：各部门根据公司发展方向，提高品质、提升效率等原因需要变更物料，通过联络单经分管副总审核后提报给研发部，研发部评审变更的可行性和安全性，必要时组织评审，然后根据评审结果，需要变更的走变更流程；
5.内容：
5.1各部门根据各自部门业务需要，对已经量产的物料需要进行尺寸、颜色、材料、结构、图案版本等内容进行变更的，填写物料变更联络单，经部门分管副总审批后提交给研发部：
5.1.1、联络单内容包含：变更原因、变更前物料处理意见、切换时间（数量）、费用归属等。需要经业务部、PMC部、采购部、生产部审核，部门分管副总审批后方可。
5.2研发部根据各部门提出的物料变更要求，填写相关《物料变更通知单》 ，物料变更单包含：变更内容、提出部门（遇到各部门不清楚的需要解释）、变更后的物料涉及到的工装、夹具、治具、模具的变更要求、断点期限（数量或时间）、物料变更前库存（仓库+车间+采购）及处理方案：
5.2.1、使用完变更前的物料才用变更后的物料（仓库对物料做好标识，采用先进先出的方式出库）；
5.2.2、变更前的物料报废（变更前的物料不能继续使用，仓库填写报废单进行报复处理）；
5.2.3、 变更前的物料作加工处理（品质部开具返工返修单，交PMC部安排返工计划，生产车间根据返工计划及返工返修单要求进行返工作业）；
5.3、经相关部门评审确认后，研发部将《物料变更通知单》以书面文字形式通知到相关部门，进行物料、模具、工装、夹具、治具的变更；
5.4、物料变更后经研发部确认合格的，由研发部书面文字形式发放《投产单》，并根据必要性更改BOM表，保证后续物料采购、来料与需求一致性要求，避免影响后续申购、采购、检验、仓库、生产等部门，造成品质、成本及交期的不良后果；
5.5、PMC部物控员根据《物料变更通知单》及《投产单》对ERP系统内的投料单进行检查，有违背上述两个单据的投料单，必须及时变更，以免造成后续仓库和生产困惑。
5.6、仓库严格按照ERP系统入库单及生产领料单收发物料；
5.7、生产部严格按《生产计划》及《生产通知单》要求进行标准作业生产。
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发表于 2024-8-26 09:35:00
