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此制度适合所有生产类辅料及作业工具的管理。
1.0 目的：
加强辅料管理，更好服务生产，提高工作效率，降低运作成本。
2.0 范围：
此制度适合所有生产类辅料及作业工具的管理。
3.0定义：
3.1 常用辅料及常用工具：生产车间或工程单位在每月或每年有四个以上月份必需使用的辅助物料或工具，并由仓库负责申购且须设置安全存量管制的物料。
3.2 非常用辅料及非常用工具：生产或其它单位偶尔使用的辅料与工具或一年中有八个月以上不能用到的辅料或工具，由使用单位申购，仓库不设置安全库存的物料。
4.0 职责：
4.1物料课：
4.1.1负责常用辅料的申购、收发与存储管理。
4.1.2负责对非常用辅料申购单的确认。
4.1.3负责检讨车间辅料使用情况及更换类辅料的回收处理。
4.1.4负责ERP系统《辅料领料单》的数据确认处理。
4.2车间使用单位：
4.2.1负责ERP系统《辅料领料单》的制作及辅料的领用。
4.2.2负责领用辅料的使用过程控制(用法与用量)。
4.2.3负责非常用辅料的申购与使用管理。
4.3品管部：
4.3.1负责对非免检辅料进行质量检验。
4.3.2负责对辅料存在质量问题的检讨与跟进。
4.4供应课：
4.4.1负责对辅料请购单的采购。
4.4.2负责对辅料质量问题的确认、检讨与跟进。
5.0 内容：
5.1申购与采购。
5.1.1 常用辅料及工具，由物料课设置安全存量进行控制申购。申购量按照辅料及工具之《____________安全库存控制表》上的要求进行申购。
5.1.2 非常用辅料及工具由使用单位负责申购。但申购单必须经过辅料仓确认并签名。如有物料编码则由物料课文员负责录入系统请购单并将申购单交给供应课。
5.1.3 申购人必须认真清楚填写申购单上的每一个栏目，如：购买地点(大陆或HK)、物料编号、名称规格、单位、数量、申购日期、要货日期、用途等等。如属紧急采购也须在申购单上注明清楚。
5.1.4 采购周期。大陆采购物料一般采购时间为10天，紧急采购时间为3天；香港采购物料一般采购时间为15天，紧急采购时间为7天。申购人必须按此时间要求申购。特殊情况须事先与采购人员沟通，以双方协商时间为准。
5.1.5 所有申购单必须经过部门经理审查，报商务总监审核批准后方可采购。
5.1.6 采购员收到申购单后须按上述审核权限与要求进行核对，如不符合规定必须拒绝采购并将申购单退回申购人员重新申购。
5.1.7 采购人员须严格按照申购单上的相关要求进行采购。若因客观原因需对申购要求要进行变更，采购人员须与申购单位沟通一致后方可变更。但对于规格改变或代用之物料必须经过申购部门课长级以上人员同意后方可变更采购。
5.1.8 采购人员必须主动跟进申购物料按时到厂，避免拖期物料发生。
5.2收货与送检。
5.2.1 所有辅料收货只能由物料课收货员进行。
5.2.2 所有辅料收货后都须在收货后一个工作日内转到辅料仓入仓记账管理。
5.2.3 收货时收货员对数量与质量都要进行严格验收，发现不良应拒收。如特殊物料或工具不能判定质量时，收货员要于申购部门课长级以上人员或相关采购人员联系协助确认后方可收货或退货。
5.2.4 送检：除规定可以免检的辅料(详见WI-4100-014《免检物料一览表》)不需送检外，其它辅料必须在收货后一个工作时内送检，未检合格物料不得转到良品仓发料或存储。
5.2.5 IQC收到《IQC检验报告》后须在一个工作日内完成质检工作，急检物料时间为1个工作时，如需测试另加上测试时间。
5.2.6 IQC须主动跟进辅料不良品的处理结果，在1个工作日内将最终结果跟进到仓库，如属急检物料，《IQC检验报告(二)》最终结果须在2个工作时内到仓。超过此时间收货员须主动跟进品管部。
5.2.7 收货员不得私自进行无实物签单收货。无实物收货必须要有使用部门、采购部门及物料课课长级以上人员在《送货单》上签名作实，并要有相对应的《辅料领料单》方可补收货。
5.2.8 收货时收货员须将免检物料与应检物料严格分开放置，小件免检物料须统一放置在胶盆上存放，不得散放在地面或叉板上。免检物料收货后可以实时通知搬运工转运至辅料仓存放。
5.2.9 工程类建材或机器设备或办公设备或车间特殊用料，收货前事先通知相关单位课长级以上人员到现场协助收货，收完货后通知相关使用单位开出《领料单》交给辅料仓仓管员记账管理。如：机器、砖头沙石、钢材水泥、办公台、计算机、石英砂、耐火泥等。
5.2.10 所有转交给辅料仓的物料都必须要有清楚的标识，零星采购须有申购单位或申购人姓名，否则辅料仓退回收货组重新标识。
5.3存储与领用
5.3.1 辅料仓收到收货组转来的物料后应及时根据《收货入库单》整理清点，按急料与非急用料进行分类，急料应实时通知相关使用单位开单领用，非急料则仓管员在当天须归类上架并记账管理。
5.3.2 辅料仓仓管员进行整理清点时如发现有少数或不良物品应在第一时间通知收货人员进行复核，复核属实则转交给收货人员跟进处理。
5.3.3 A类物料必须进行重点管理，做到日清月结。仓管员每月要做出进销存报表，准时递送给相关部门或人员。
5.3.4 仓库管理人员每月对辅料要进行两次不定期抽点，尤其对A类物料必须作为重点抽查的对象，发现问题要及时纠正、及时申报、及时处理、及时改善。
5.3.5 零星采购物料仓管员须及时通知申购单位领用，使用单位必须一次性领用，不得在仓库存放。特殊情况须经过辅料仓组长同意方可暂存，但最长时间不得超过一周。
5.3.6 仓管员必须根据辅料及工具之《________安全库存控制表》适时检查库存动态，发现库存量达到申购点后实时记录下来并在当天填写《物料申购单》进行请购。如属急料应实时申购，并在申购单据上注明“紧急”，急料申购仓管员要全程跟进采购进度。
5.3.7 调拨总厂使用之辅料/工具按照WI-2200-003《库存管理办法》中的相关规定执行。
5.3.8 气体存储管理要严格按照WI-2200-009《气体管理制度》上的有关要求执行。
5.3.9 辅料领用按照WI-2200-013《辅料管理制度》相关流程执行。
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发表于 2024-9-25 10:35:00
