废旧物料鉴别与处置作业流程，物料报废审核与处理细则

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随着企业生产活动的持续进行，废旧物料的产生不可避免。
为了确保资源的高效利用，减少环境污染，规范废旧物料的鉴别、处置、报废审核及处理流程显得尤为重要。
本文档明确废旧物料管理的各项环节，确保操作合规性、安全性及环保性。

1.目的:
为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废得到合理、快捷之处理，特制定本流程。

2.范围:
凡公司物料（采购物料、外协物料）、半成品生产、成品检验、客户投诉品中出现的不良报废处理，皆适用之。

3.权责：
3.1.生产部/物料员：负责对生产中出现的物料、半成品、成品不良品进行整理、分类、审批会签及办理退库；
3.2.开发部/工程师：负责ECN变更后引起的相关物料报废的提出；
3.3.品管部/工程师：负责对试验品报废的提出、其它报废品进行退库和报废前的检验及判定；
3.4.工程部/PE：负责对报废品的原因分析及对不合格品返修价值判定；
3.5.PMC部/仓管：负责对报废品的储存、标识，进出库手续的办理，以及对外协品、采购品及超过期限的物料、半成品、成品报废的统计、核算、申请及签核；
3.6.采购部/经理：负责报废品收购商的寻找及出售的询议价；
3.7.财务部/出纳：负责对报废品出售价格的批准及出售时数量的确认与收款；
3.8.各部门/经理：报废品收购商的寻找及出售；
3.9.人力资源部/行政主管：报废品出售的询议价、变卖或销毁的执行。

4.作业流程：




5.作业内容：
5.1不良品提出
在正常作业过程中，任何发现不良部门都有责任及义务及时将不良提报出来，根据不良发生的不同阶段，不良品应由不同的部门提出：
5.1.1针对生产制造过程中发现的不良品，生产作业员应及时反馈，产线组长确认不良成立后应及时提出，由品管部予以确认；
5.1.2针对开发或工程发出ECN而引起的物料变更,开发部有责任及义务在ECN变更通知中注明清楚旧物料如何处理(包括在制品、半成品、原材料及在途物料);
5.1.3 针对品管试验或检验产生不良，品管实验员及检验人员应及时提出，由品质工程师或品质组长予以确认:
5.1.4仓库库存超过物料或成品有效保存期限等，由仓管员开出《库存重检报告单》经主管审核后，交给品管部，品管部安排人员予以确认;

5.2良品判定
品管部接到不良反馈后,应根据物料或成品实际状态与相关品质标准确认不良是否成
5.2.1材料不良(包括采购物料、外协物料及库存物料)，由品管部IQC予以判定;成品/半成品由品管部IPQC或00C予以判定，其判定方法如下:
5.2.1.1成品或材料效果、结构问题应对比开发标准样品或留样及图纸对比判定
5.2.1.2光电参数应结合各客户的机差数据作参考对比判定:
5.2.1.3 其它发光效果问题有需要时，应找出对应的LCD组装综合判定:

5.2.2为了对不良的准确责任认定及原因追查和预防措施实施，有效减少因不良误判给公司带来损失，故对不良判定相关权限设立如下:
5.2.2.1 材料或成品不良，单笔金额500元以下，由品质检验员提出后，品质主管予以确认;
5.2.2.2 材料或成品不良，单笔金额500-1000元，由品质经理予以确认;
5.2.2.3 材料或成品不良，单笔金额超过 1000 元，由分管副总予以确认。

5.3.不良品退库
不良经品质确认成立后，方可办理不良退库手续:
5.3.1 针对生产制造过程中不良，生产部应清理不良产品物料，物料不良生产应按“来料不良”或“制造不良”区分，经品质IQC确认OK后方可办理退库手续;针对成品或半成品不良，品质IPQC及0QC确认OK后，生产部应安排拆分成单一部材后开出退料单，经IQC确认后由生产物料员办理退库手续;
5.3.2 针对品管实验或客退不良，经品质试验人员拆分成单一部材后，由品质工程师开出退料单，办理不良退库手续:。


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