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销售退货仓库管理制度是企业为了规范退货流程、提高退货效率、确保退货过程的顺畅进行而制定的一系列规定。
该制度通常包括退货的目的、适用范围、各方职责、退货的具体程序、退货产品的验收与处理等内容。
1. 目的
为规范公司成品及零部件的退货、退仓流程，提高库存管理水平，特制定本制度。
2. 范围
本制度适用于公司所有原材料、零部件及产成品的退货、退仓管理。
3. 职责
销售部：负责成品退货的沟通与协调。
质量部：负责退货产品的质量检测及处理结果的跟踪。
成品仓：负责成品退货的接收、存放及处理结果的跟进。
生产部：根据质量部的处理意见对退货产品进行返工或处理。
零件仓：负责零部件退货的处理。
4. 程序
4.1 成品退货
4.1.1 成品退货原则
4.1.1.1 产品售出后，无正当理由不得退货。
4.1.1.2 非质量问题退货需经销售部分析原因，总经理审批后方可退货。
4.1.1.3 因质量问题退货需销售部和质量部确认后方可退货。
4.1.1.4 自然灾害导致的产品损坏可办理退货。
4.1.1.5 运输过程中的损坏需运输公司赔偿完毕后方可退货
4.1.2 成品退货类型
4.1.2.1 产品质量问题引起的退货。
4.1.2.2 客户工艺更改、计划取消引起的退货。
4.1.2.3 产品超期引起的退货。
4.1.3 成品退货管理
4.1.3.1 成品退货需销售部和质量部共同确认，包括退货数量、型号和不良原因。
4.1.3.2 可在客户现场返工的产品，由销售部安排人员进行处理，尽量减少退货。
4.1.4 质量问题退货处理
4.1.4.1 销售部与客户沟通后，发送《销售退货单》给质量部和成品库管理员。
4.1.4.2 成品库管理员核对退货信息，确认无误后办理入库手续，并填写《库存品定期确认申报处理表》转交质量部。
4.1.4.3 质量部对退货产品进行判定、分析，并出具处理结果，及时通知生产部对不合格品进行处理.
4.1.4.4 生产部根据质量部的处理意见对退货产品进行返工或处理。
4.1.5 非质量问题退货
4.1.5.1 原则上不予接受，如必须退货需销售部提出申请，总经理审批同意后方可进行。
4.1.5.2 退货产品需保持完好，按原样包装，避免性能偏差。
4.1.5.3 接收退货后，质量部出具《技术问题处理单》对产品进行改型或重新检查，以确保产品合格，如出现不合格现象转由销售部对客户进行索赔
4.1.6 公司内部仓库超期产品
4.1.6.1 销售部负责召回超期产品并落实消化措施。
4.1.6.2 质量部根据消化措施对产品进行复测、改型或拆零处理。
4.1.7 订单取消导致的退货
4.1.7.1 总成车间取消订单导致的余料退回成品库，不良品按成品退货处理。
4.1.7.2 已发出成品发现质量问题，由质量部通知销售部召回。
4.2 零部件退货、退仓处理
4.2.1 退货条件
4.2.1.1 外包装未标明产品信息，包括数量，名称、型号等相关信息。
4.2.1.2 数量短缺、多送、错送。采购部与供应商沟通补齐或退回多数、错送问题。
4.2.1.3 质量不合格，未达到公司标准，需进行退货处理。
4.2.2 退货程序
4.2.2.1 包装不明的产品，仓库有权拒收，由仓库通知采购部退货。
4.2.2.2 数量短缺，采购部联系供应商补足。或在月底开票时间减去开票数量。
4.2.2.3 多送或错送，采购部与供应商沟通退货或补料。如不需退货由采购部通知零件仓按照《报废管理制度》对送错货物料进行报废处理。
4.2.2.4 质量问题，质量部出具《进货检验记录》，零件仓单独存放做好标识并通知采购部处理。
4.2.2.5 仓库中判定为质量问题的物料，采购部与供应商沟通退货或报废。如不需退货由采购部通知零件仓按照《报废管理制度》对质量问题物料进行报废处理。
4.2.2.6 确认可退货后，质量部出具《退货单》，由质量部、采购部、企管部共同签字生效。
4.2.2.7 质量部通知供应商整改，采购部负责后续跟踪
4.3 零件退仓
4.3.1 退仓条件
4.3.1.1 生产余料退仓。
4.3.1.2 不良品退仓
4.3.2 退仓准备
4.3.2.1 退仓前确认物料型号、数量，避免状态不清。
4.3.2.2 物料需整洁并包装、标识，填写《退仓单》，经现场工艺、生产经理、采购经理确认后生效。
4.3.2.3 生产余料退仓需清点数量并包装、标识，未开封物料需确认包装完好。
4.3.2.4 不良品退仓需包装、标识并填写《退仓单》，转交质量部判定。
4.3.3 退仓程序
4.3.3.1 退仓物料经部门经理审核后转质量部确认，确认后办理退仓手续。
4.3.3.2 未开封的生产余料无需检查，已开封物料需质量部抽样检查。
4.3.3.3 不良品需质量部确认并追查原因，通知生产部暂停生产，确认后退仓。
4.3.4 仓库接收
4.3.4.1 退料单位将物料和《退仓单》交仓管员，仓管员签收确认。
4.3.4.2 仓管员清点退货数量及物料名称，确认无误后签字，有问题则退回重新确认。
4.3.4.3 因退料引起的重新领料需重新开具《领料单》并注明原因。
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发表于 2024-11-13 09:35:00
