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仓库借料管理办法与细则,仓库物料借调与返还操作规程

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企业相关人员在某些情况下,例如急需物料或者需要使用相关物资时,会到仓库借取。
若这种借料业务十分频繁,就有必要建立一套规范的制度
用以规范大家的行为,确保一切事务都能合理、有序地进行,避免出现不必要的麻烦和纠纷。


第一章、管理目的与范围
第一条 为确保公司仓库物料的有效管理,规范借料流程,提高物料利用率,减少物料浪费与丢失,特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司所有部门及员工因生产、研发、测试、维修等需求,从仓库临时借用各类原材料、半成品、成品、工具、治具等物料的情形。
第三条 仓库负责借用原材料保管、催还管理;
第四条 质量部负责归还借料的检验;
第五条 物料经理负责提出不合格归还物料的解决措施。

第二章、职责范围划分
第五条、仓库管理部门:
▌负责物料的入库、存储、发放、归还接收及盘点工作。
▌制定并执行物料管理制度,包括借料流程、库存管理、账务记录等。
▌定期检查物料状态,确保物料安全、完好。

第六条、需求部门:
▌提前评估物料需求,提出借料申请。
▌负责借出物料的合理使用、保管及按时归还。
▌对因使用不当或丢失造成的物料损失负责。

第七条、审批部门:
▌审核借料申请的合理性、必要性及数量是否符合实际需求。
▌监督借料流程的执行情况,确保合规性

第三章 借料与归还程序
第八条、借料申请
在需要临时借用物料时,相关部门或个人应填写《物资借用申请表》,明确指出所需借料的名称、规格、数量、借用日期和预计归还日期等信息。
申请单通常需要经过相关部门的批准后方可生效。
快照2.png


第九条、借料审批
设定不同级别的审批权限,根据借料物品的价值、数量等因素确定审批人。
对于特定类型的借料,可能需要更高级别的审批或特殊的审批流程
申请单经过审批后,仓库管理人员会根据库存情况和申请信息办理借料手续。
紧急或特殊情况下,可实行快速审批通道,但事后需补办正式审批手续。

第十条、借料发放
仓库管理员根据审批通过的《物资借用申请表》发放物料,并核对物料信息无误。
发放时,双方需在《借料登记簿》上签字确认,记录物料详细信息及借出时间
发放前,仓库管理人员需仔细核对借料申请单上的信息,包括借料人、物品名称、规格型号、数量等。
每次发放物资时,都应做好详细的发放记录,包括发放日期、借料人签字确认等。

第十一条、借料登记
仓库管理员及时更新库存系统,反映物料借出状态。
保留《物资借用申请表》及《借料登记簿》作为账务处理的依据。
快照1.png

第十二条、借料期限
明确借料物品的最长使用期限,到期需按时归还。
若需延长使用期限,应提前提出续借申请,并经过相应的审批程序

第十三条、归还与验收
借用人在使用物料期间应负责其安全和完整性。
需求部门应在约定归还日期前,将物料整理干净、完好无损地归还至仓库。
借用期满后,物资归还时,仓库管理人员应对归还的物品进行检查,确认无损坏且数量准确
对于发现的任何损坏或缺失,需求部门需说明原因并承担相应责任,应及时记录并按照公司规定处理。

…………

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