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非生产物料入库管理规范,非生产物料入库操作流程指南

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通过以下规范和流程,可以确保非生产物料入库过程的有序进行,提高工作效率,保障物料的质量和安全。

1.目的:对非生产物料的入库管理加以规范,保证物料入库具备准确性、及时性和真实性,同时满足公司的质量要求。
2.适用范围:备品备件、劳保用品、防护用品、办公用品、化学品、油品以及其他材料等物料的入库管理均适用。
3.职责:
3.1仓管员:负责除固定资产及土建工程物料之外的所有物料的进出仓管理工作。
3.2采购员:按照经过审批的采购申请单,在各部门需求的时间内把物料采购工作完成。
3.3供应配送主管:对所有物料入库的准确性、及时性,物料存储的安全性以及区域内的安全管理进行监督。
3.4质量检验员:负责对理化指标进行检验的化学品,并及时、准确地出具检验报告。

4  岗位工作主要安全风险识别(所需个人防护用品)
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5. 专业术语定义
5.1 MSDS:指的是化学品的安全技术说明书,也称为化学品安全数据说明书。
5.2 紧急采购:指未经标准审批流程,通过其他书面批准方式进行的紧急物料需求采购,需事后补充审批手续。

6. 入库操作流程指南

6.1 采购订单创建:
6.1.1 采购专员依据需求部门审批通过的《采购申请单》,在系统中创建采购订单,作为仓库收货的依据。

6.2 到货及收货计划
6.2.1 对于生产线使用的清洁化学品、大桶润滑油、润滑剂以及年度发放的劳保用品等,采购部门需提前一天通知仓库,以便办理收货手续。
6.2.2 采购专员在确定送货计划后,通过电子邮件通知仓库管理员。
6.2.3 仓库管理员根据预计到货信息,提前准备仓库空间、库位和卸货所需资源。

6.3 单据审核
6.3.1 在所有物料卸货之前,务必要先对供应商提供的《送货单》进行检查,且《送货单》必须是合法有效的。
6.3.2 仓管员要在电脑里查询采购订单,核查《送货单》上的信息与采购订单信息是否相符。要是没有系统采购订单,要马上通知采购员。
6.3.2.1 若采购员确认是紧急采购且能提供书面证明的,仓管员可依据书面证明进行实物验收。
6.3.2.2 对于非紧急采购的物料,仓管员将拒绝收货。对于所送物料与采购订单描述不一致的情况,不予以办理收货手续,并且通知采购员来协调处理。
6.3.3 首次到货的化学品需要具备相应的MSDS。
6.3.4 对于需要质保部质量检验员检验的物料,供应商要同时提供《检验报告单》,否则不予办理收货手续,并且通知采购员来协调处理。

6.4 实物验收流程
6.4.1 外观检查
6.4.1.1 仓库管理员根据《送货单》核对产品规格、型号及品牌,若与采购订单不符,拒绝收货并联系采购专员处理。 6.4.1.2 若物料外观或包装损坏,影响存储质量,仓库管理员拒收并通知需求部门和采购专员。 6.4.1.3 检查危险化学品标签是否完整,缺失标签或关键信息的货物拒收。 6.4.1.4 若物料无法在保质期内用完,需与采购专员协调退换剩余部分。
6.4.2 数量核实
6.4.2.1 常规和标准单位物料由仓库管理员进行数量或重量验收。
6.4.2.2 对于标准重量、容量物料,仓库管理员按批次抽检不少于两个标准单位。
6.4.2.3 若抽检结果不符合标准,增加抽检数量,计算平均值并反馈给采购专员。
6.4.2.4 需要称重的物料由仓库管理员、财务部和使用部门共同验收,并记录在《过称记录表》。
6.4.2.5 若到货数量少于采购订单数量,按实际数量签收。
6.4.2.6 若送货数量超出采购订单,超出部分不予收货,除非有紧急采购证明或部门协商结果,否则退回供应商。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

非生产物料入库管理规范,非生产物料入库操作流程指南.docx

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