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本细则为员工提供明确指导，确保能够高效且合规地完成过期产品及物料的处理工作。
1.0目的
为了规范产品.物料出现超期后由上至下各部门都清楚,做到有单可查有据可依,便于跟进管理。
2.0范围
适用于公司内部各相关部门。
3.0职责
3.1生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。
3.2总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行；
3.3生产部各班负责人：负责跟椐《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进,并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员
3．4采购部经理：负责跟据《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复具体采购回厂的日期。
3．5铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。
3．6五金仓库员：负责将五金塑料配件欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。
3.7质检班负责根据《超期生产单》, 《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。
4.0作业程序
4.1生产部跟单文员每天下班前或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到相关部门。
4.1.1大门，平开门产品超期情况统计（凭进仓单为准，含晚上加班入仓的）
4.1.2工艺玻璃生产超期情况统计（工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的数据）
4.1.3钢化玻璃货期超出4天的(由生产部跟单文员整理，并通知相关部门)。
4.1.4铝材欠缺,回料情况统计（采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期,）。
4.1.5五金欠缺,回料情况统计（由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期）。
4.1.6质检每日准时提供准确的产品入仓数。
4.2:收发文件管理
4.2.1 发放时间；每日上午九半点前发放到相关部门。
4.2.2回收文件时间:每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件（注：根据实际情况确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收）。
4.2.3文件发放到以下相关部门及岗位:
①总经办（五份交齐）
②销售部 （五份交齐）
③大门组（五份交齐）
④平开门组（五份交齐）
⑤玻璃工艺（三份:产品,工艺,钢化超期）
⑥采购部（三份:产品,五金,铝材,超期）
⑦五金仓（二份:产品,五金,超期）
⑧质检部（二份：产品,五金,超期）
4.3每日材料入仓后及时通知办法
4.3.1铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员,由生产跟单文员马上通知生产各班组,各班组要及时做好优先生产的计划。
4.3.2五金,塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员,由生产跟单文员马上通知生产各班组, 各班组要及时做好优先生产的计划。
4.3.3钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组, 各班组要及时做好优先生产的计划。
4.4生产跟单文员必须按时完成上述工作,其他部门必须全力配合生产跟单文员工作,将上述工作落实到位并做到有效执行。
5.0处罚规定
5.1生产跟单文员不准时交表每次扣5元
5.2其他相关部门不配合生产跟单文员不填表,不提供信息反馈的每次扣5元
5.3铝材仓,五金仓,钢化玻璃等入仓后不及时通知生产跟单文员的每次扣仓库员5元
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