仓库备料规范，单据生成、审核、记卡、交接及记帐准则

对棋人

本规范适用于公司内所有参与仓库备料及相关单据处理工作的部门和个人。
它覆盖了从接收订单到最终完成记账的所有环节，是每个相关人员必须遵循的基本准则。

一、 目的：
规范仓库备料作业，方便员工操作，有章可依，最终提高仓库备料效率及准确率。

二、 范围：
适用于YY所有仓库。

三、职责：
计划员：制作整机生产《发料清单》。
生产部：根据车间物料生产情况，开《领/补料单》。
工程部：制作SMT车间《上料表》。
记帐员：相关领料单单据编号、整理、归档，仓库电子台帐的维护及ERP帐务录入。
库管员：根据相关领料单备料、记卡。

四、作业要点：
1、备料单据生成与审核
1.1、根据生产计划每日排的《生产计划表》，计划员创建并打印整机生产《发料清单》，工程部程序员创建并打印SMT车间《上料表》。


1.2、《发料清单》经计划部相关人员确认签字后，及时传到仓库记帐员；《上料表》经工程部相关程序员确认签字后，及时传到仓库记帐员。
1.3、产线物料员根据生产不良物料状况，开好《领/补料单》。所有生产物料超领都要主管确认并签名，贵重物料超领及批量物料超领需生产部门经理审批。同时知会到计划，相关物控员签名确认。产线才可将《领/补料单》给仓库记帐员（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。
1.4、仓库记帐员接到相关备料单（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，根据《YY仓库帐务管理流程》，对这些单据进行手工编号。然后将编好号的备料单据交给库管员备料。

1.5、库管员接到备料单据（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，要核对这些备料单据是否经相关人员签字审核，是否手工单据编号，否则按退单处理（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。


1.6、所有备料单据必须经过审核达标后（有审批权限的人审批，且手工编号正确），库管员才可备料。

2、备料记卡
2.1、库管员备料时，要认真核对BIN卡上的物料编码，实物外箱或料盘上的物料编码与备料单上的物料编码是否一致，这三者物料编码确认一致后，才可将实物下货架或开箱。
2.2、物料编码确认无误后，按照物料先进先出发料原则或最小包装发料原则或尾数优先消耗发料原则或定制专用物料发料原则进行发料/备料。
2.3、库管员备料时，必须在BIN卡上做好收发记录，确保帐物卡同步，帐物一致。BIN卡片记录时，相关发料信息必须记录全面，如发料日期，发料单据号，发出数量，结存数量，线别，工单号，发料人等。记录时要求字迹工整，不可涂改（要改采用划线更改法，划一斜线后签名）。
2.4、每一种物料备完后，库管员要及时在相关备料单据（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）上的备料数量栏填写备料数量，并在备料单据的相关物料编码旁打上“√ ”，标示该料已备。同时将所备物料贴上物料标签，标签含物料编码，物料名，数量等相关信息内容。

2.5、库管员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不可随意放置；不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起；而且每一批物料需标示出物料编码、名称、工单号、线别、批量等，以免发生搬错或其它错误。
2．6、仓储人员在发料的同时，在BIN卡上注明结存物料数量后，还需要盘查发料后的账物是否相符，如有差异需马上检查、核对，并将差异修正，防止下次发生类似错误。
2.7、备SMT电子物料时，库管员要将《上料表》上的物料编码所对应的站位号，填写到相应物料的料盘上，并存放在物料车对应的站位号处。
2.8、所有物料备好后，库管员要根椐备料清单进行核对，核对无误后放置在指定的备料车上或料盒里，为物料配送或物料交接做好准备。
2.9、仓库班组长每日要对所备的套料进行抽检与核对。

3、物料交接
3.1、《上料表》或《领/补料单》上的物料备好后，库管员及时通知车间物料员领用。《发料清单》上的物料备好后，库管员根据生产节拍，分批配送上线。

3.2、车间物料员根椐《上料表》、《领/补料单》或《发料清单》上的物料明细，来核对仓库所备的物料与《上料表》、《领/补料单》或《发料清单》（纸面单据和系统单据）上的内容是否一致，包括物料编码，物料名称，物料数量等。
3.3、实物与单据内容确认一致后，产线物料员与库管员办理交接手续，各自在相关单据上签名，并取回相应联单。
3.4、物料上线时，要将物料相关信息一同保留上线，如产品现品票（含供应商生产信息），物料特采单等，但纸箱不可配送上线。
3.5、如果实物与单据内容不一致，产线物料员与库管员共同确认，达成一致后，才可在相关单据上签字。
3.6、物料上线后，如果产线发现物料备错，产线物料员或班组长要及时向仓库、品质反馈，属实仓库第一时间更换生产所需物料。
3.7、来料不良、来料短装，需生产车间第一时间拍好照片向仓库、品质、华勤反馈，要求供应商补货。

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