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通过对物料管理、数据录入和报表提交工作的学习，我们能够更好地履行仓库文员的职责，为公司的生产运营提供有力的支持。
望大家在日常工作中不断提升自己的业务能力，让我们的仓库管理工作更加高效、准确。
1.0目的
1.1明确工作的职责与范围，辅助仓库主管强化物料管理，为生产部门提供可靠数据，确保计划顺利推进。
2.0范围
2.1本工作流程适用于仓库部门。
3.0职责
3.1依据各部门提交的原始单据及时录入电脑，承担信息的接收与传递工作。
3.2定期检查ERP系统中的物料数据、物料卡数据以及实物数据，查看这三个环节是否账物一致，并将结果反馈给主管。
3.3统计采购单的进出存情况，打印各类汇总表，整理并分类存放各类单据凭证。
3.4按时向财务部提供成本核算数据。
3.5对仓库物料进出活动进行最终跟踪。
3.6监管仓库的备料与出货状况。
3.7知晓物料到达工厂的时间。
3.8保守机密，不得向无关人员透露仓库相关信息。
3.9完成仓库主管安排的临时性工作。
4.0工作内容
4.0 入库流程管理
4.1 入库单据的收集与处理
4.1.1 每日上午，需前往品质部门收集前一日供应商所提供的送货单据，以及仓库向品质检验部门提交的IQC（来料质量控制）检验报告。对于经检验合格的物料，品质管理人员会在IQC报告上标注“合格”标记。
4.1.2 将收集到的合格物料“送货单”及其对应的IQC报告进行整理，并转交给物控部门的单据处理人员。
4.1.3 从物控部门单据处理人员处接收一式四联的“入库单”，并核对入库数据的准确性。
4.1.4 确认数据无误后，将一式四联的“入库单”交由负责仓管员签字，并确保最迟在次日早上将所有签字完毕的入库单归还给单据处理人员。
4.1.5 负责在两天内收回“入库单”的第三联，进行分类存档，并检查采购人员是否已在签署栏内签字确认。
4.2 注塑车间入库数据录入ERP系统
4.2.1 负责注塑车间所有塑胶件的入库数据录入工作。
4.2.2 以注塑车间提交的送货单以及仓管员的签收单作为数据录入的依据。
4.2.3 在录入过程中，若发现注塑车间的送货单数量或派工单号与ERP系统中的记录不符，应及时通知注塑车间的开单人员，并协助进行修正。
4.2.4 对已录入ERP系统的送货单进行分类整理，妥善保管。
4.2.5 对于将不同派工单的送货单合并为一份的行为，有权予以拒绝，以确保数据的准确性和可追溯性。
4.3各部门辅料及非生产用品的收发工作
4.3.1承担各部门辅料、工具、设备、办公用品等供应商送货的收货与签收工作。
4.3.2在来货验收合格后，负责进行ERP电脑录入工作。
4.3.3通知请购部门前来领取到货物品，并办理领取登记手续。
4.3.4所有领取人都必须办理签收手续后，才能予以发放。
4.3.5如果是贵重物品的领用，要核查请购原因。若不是部门新增补充的情况，除这种情况之外，可直接领用；否则，所有因维修、更换、升级而请购的物品，都必须以旧换新。
4.3.6对于需要以旧换新的物品，领用的时候必须提交“退货清单”和实物，核对无误后才可发货。
4.3.7留存一式二联的“退货清单”，用于月底统计。
4.4车间领料ERP录入工作
4.4.1车间领取物料的单据必须是一式四联、四色的A4电脑纸。
4.4.2车间报废、遗失、OEM包装单的领用可使用一式四联、四色的A5电脑纸。
4.4.3车间当天领取的领料单，当天就必须完成ERP系统的录入操作流程。
4.4.4依据仓管员发完料且物料员领取后的单据录入电脑，并保留一份领料凭证。
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