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此规范适用于公司内所有由客户指定或直接提供的物料及其相关操作。
1.目的
为确保公司对客户提供的物料实施规范化管理，并明确各部门在此过程中的职责与要求，特制定本规定。
2. 适用范围
此规范适用于本公司内所有由客户指定或直接提供的物料及其相关操作。
3.定义
客供物料：指根据客户需求，由客户直接提供或者委托本公司采购的原材料或成品。
4. 职责划分
采购与物流部：负责客供物料的信息沟通、供应商资料维护以及仓库内的物料接收、通知质检、入库记录等。
质量管理部门：负责执行客供物料的质量检测，并保留相关的检验记录及报告。
生产管理部门：负责根据生产计划领取物料，并处理剩余物料的退库事宜。
工艺设备部：参与异常物料的评估，并提供必要的技术支持。
5. 运作程序
5.1 客供物料信息确认
采购物流部或者PMC部门在跟进客供物料期间，确定相关信息后通知仓库接收。
5.2 客供物料的接收
仓库人员收货时，要在送货单上注明“客供物料”字样以便识别，同时通知质量部门检验，放置时做好区分标识，仓储管理按照《仓储管理规则》执行。
5.3 客供物料检验
按照本厂来料检验流程《进料检验管理规则》执行。若检验时发现不良且达到拒收标准，经质量部门确认后通知仓库或者采购部门，再由采购部门立即通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格的处理按照《不合格品管理程序》文件要求执行。
5.4 仓库入库
针对客供物料建立账目登记，所有入库的客供物料均为顾客财产，在保管期间要做好标识、摆放合理，依据《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求进行管理。
5.5 客供物料领出
使用部门依据PMC下达的生产任务单和物料申领单办理领料手续，仓库做好出库账登记。
5.6 在生产作业中，若发现因客户供料不良导致重大不良或者不适用情况，由车间填写《信息反馈处理单》交质管单位核实，质管单位将《原材料检验报告》交业务部门，再由业务部门向客户反馈，必要时与客户协商不合格物料的处理方式。
5.7 余料退库
客供物料使用部门在生产任务完成后，需要将剩余物料退库，并与保管部门办理退库手续。若使用部门领用的物料在当批生产完成后，由于生产频次较高或者其他原因不需要立即退库的，则由使用部门暂时妥善管理余料，建立台账记录并定期内部盘点。
5.8 盘点
因为客供物料属于客户财产，由我司代管，所以盘点时必须严谨细致，现场标识清晰、出入有序，定期联合对客供物料进行盘点，统计出使用数量、当前库存数量、当月报废数量，盘点记录由采购物流部负责保存，并与客户核对沟通。
5.9 耗率分析与报废处理
生产部门根据当月使用物料数量、产量以及报废数量计算损耗率并上报，组织相关部门分析物料损耗异常情况，调查原因，制定改进或者解决措施，并监督执行情况。涉及报废处理的相关流程按照《报废处理管理规则》执行。
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