仓库管理流程，收、发、补、退、存、单据及盘点管理规范

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为规范仓库日常操作流程，明确收料、发料、补料、退料、存储、单据管理及盘点等环节的操作要求，确保仓库管理高效、准确、有序，特制定本规范。
本规范适用于所有仓库人员学习与执行，目的在于提升仓库管理水平，保障物料安全，优化库存管理，为生产和成本控制提供有力支持。

1.目的
为了提升仓储管理的效率，确保货物的存放、收发及保管等环节得到有效监管，保障货物在仓储过程中的完整性，同时确保物料运输流程符合既定规范，以便为物料控制部门提供精确的物料数据，从而优化生产服务并有效控制生产成本。

2. 适用范围
适用于所有和产品相关的原材料、半成品、成品以及辅助材料。

3.术语解释
3.1 原材料：涵盖所有进口或国内采购的基础原料。
3.2 半成品：指那些尚未经过最终加工步骤的产品。
3.3 成品：指已经完成所有生产步骤，准备发货的合格产品。
3.4 辅助材料：包括用于生产、包装的材料及工具、五金配件、办公文具、润滑油等。

4.职责与权限
4.1 仓库管理员负责确保仓库操作的顺畅和有序。
4.1.1 依据既定流程管理物料的入库和出库；
4.1.2 遵循先进先出、固定位置的原则进行物料管理；
4.1.3 维护库存记录，确保账目、库存卡片与实际物料一致，并建立有效的信息反馈系统，确保信息的准确传递；
4.1.4 采用正确的方法进行物料的搬运、存储、摆放和标记，确保物料安全；
4.1.5 实施防潮、防腐、防爆措施，危险品需单独存放。
4.2 仓库组长负责监督仓库工作，并对部门的工作绩效进行审核和评估。

5.0 管理流程
5.1 收料过程：
当供应商将货物送至仓库时，仓库管理员需依据供应商提供的送货单对货物进行核对，确保货物与单据一致。同时，应立即通知检验人员到场进行货物检验和数量清点。在检验及清点工作完成后，确认送货单上的签名完整无误后，方可办理入库手续（开具四联收料单，需检验人员、供应商代表以及仓库管理员共同签字确认，要求单据填写清晰准确）。完成入库手续后，仓库管理员需将入库单附于送货单之后，一并提交给财务部门用于结算或月结，并同时递交一份给成本核算部门。
如图：

5.2 发料流程：
发料遵循“先进先出”的原则；生产车间根据生产工单开具所需物料的三联领料单，领料单上必须明确标注生产单号。领料单由所需物料所属部门的负责人开具（要求单据填写清晰、规范，不得随意涂改，否则仓库管理员有权拒绝发料），并需车间主管审核签字，一式三份。领料单提交至仓库后，仓库管理员根据领料单（按照先进先出的原则）核对生产单物料清单进行首次发料。物料发放完毕后，仓库管理员和领料人需在领料单上签字确认，各自保留一联。发料完成后，仓库管理员需及时将发料信息录入电脑账，并将红色联单据及时提交财务部门。此流程同样适用于打印备料单的领料和发料操作。
如图：



5.2.1补料：
当生产部门出现退料情况，或者因操作、设备发生异常状况而缺料时，适用补料流程。此时由生产组长开具异常单，经车间主管核实签字后，按照领料模式进行补料。

5.3 成品管理流程：
当生产车间完成成品生产后，包装组组长需填写四联成品入库单，并提交给质检部门进行检验。检验合格后，成品方可入库，仓库管理员需仔细清点数量。成品发货时，销售人员需发出发货通知单，仓库管理员根据通知单开具成品出库单，并由相关人员签字确认后安排装车发货。最后，仓库管理员需将相关信息录入电脑账。流程示意图如下：


5.4管货
5.4.1仓库现场管理 以7S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）为标准开展工作。仓库可划分为原材料仓库（用于管理原材料、辅料、五金和工具）以及半成品仓（用于管理自造、外购和外发加工的半成品）。要对仓库定时进行盘点清理，物料需分类摆放，并且要尽量做到相对集中（例如，螺丝类可放置在一排货架上）。
5.4.2仓库帐、单据管理 进仓单和出仓单都必须确保签名完整，达到“三合一”要求。即领料单需要有领料人、发料人、核准人签字；进仓单需要有经手人、收料人、验收人签字才行。给每张有效单据编上自编号，按照编号和日期录入电脑账，流水账原则上要做到日帐日清。
5.4.3异常情况处理
a、 外发加工，属于仓库对半成品的管理范畴，由外发加工负责人（目前暂由仓库主要负责）按照领料程序办理出库。入库则按照供应商送货程序办理入库。仓库管理员需将相关信息录入电脑账。
b、 自制常规半成品，属于仓库对半成品的管理范畴，按照生产领料程序办理出库，入库则按照供应商送货程序办理入库。仓库管理员需将相关信息录入电脑账。
c、 物料数量差异处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，若生产车间仍出现物料短缺，公司将依据签名即负责的原则，对相关情况进行处理。经核实，若为生产车间自身原因导致的物料差异或短缺，生产车间需按照生产领料程序补领物料，最终由厂长知悉并根据公司相关制度作出相应处理或处罚。
d、 严禁任何补办或漏办手续的领料或发料行为，仓库管理员有权拒绝所有违规者的发料请求。

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刘森_SYYX

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vast123

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