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仓库管理流程,收、发、补、退、存、单据及盘点管理规范

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为规范仓库日常操作流程,明确收料、发料、补料、退料、存储、单据管理及盘点等环节的操作要求,确保仓库管理高效、准确、有序,特制定本规范。
本规范适用于所有仓库人员学习与执行,目的在于提升仓库管理水平,保障物料安全,优化库存管理,为生产和成本控制提供有力支持。


1.目的
为了提升仓储管理的效率,确保货物的存放、收发及保管等环节得到有效监管,保障货物在仓储过程中的完整性,同时确保物料运输流程符合既定规范,以便为物料控制部门提供精确的物料数据,从而优化生产服务并有效控制生产成本。

2. 适用范围
适用于所有和产品相关的原材料、半成品、成品以及辅助材料。

3.术语解释
3.1 原材料:涵盖所有进口或国内采购的基础原料。
3.2 半成品:指那些尚未经过最终加工步骤的产品。
3.3 成品:指已经完成所有生产步骤,准备发货的合格产品。
3.4 辅助材料:包括用于生产、包装的材料及工具、五金配件、办公文具、润滑油等。

4.职责与权限
4.1 仓库管理员负责确保仓库操作的顺畅和有序。
4.1.1 依据既定流程管理物料的入库和出库;
4.1.2 遵循先进先出、固定位置的原则进行物料管理;
4.1.3 维护库存记录,确保账目、库存卡片与实际物料一致,并建立有效的信息反馈系统,确保信息的准确传递;
4.1.4 采用正确的方法进行物料的搬运、存储、摆放和标记,确保物料安全;
4.1.5 实施防潮、防腐、防爆措施,危险品需单独存放。
4.2 仓库组长负责监督仓库工作,并对部门的工作绩效进行审核和评估。

5.0 管理流程
5.1 收料过程
当供应商将货物送至仓库时,仓库管理员需依据供应商提供的送货单对货物进行核对,确保货物与单据一致。同时,应立即通知检验人员到场进行货物检验和数量清点。在检验及清点工作完成后,确认送货单上的签名完整无误后,方可办理入库手续(开具四联收料单,需检验人员、供应商代表以及仓库管理员共同签字确认,要求单据填写清晰准确)。完成入库手续后,仓库管理员需将入库单附于送货单之后,一并提交给财务部门用于结算或月结,并同时递交一份给成本核算部门。
如图:
快照1.png
5.2 发料流程
发料遵循“先进先出”的原则;生产车间根据生产工单开具所需物料的三联领料单,领料单上必须明确标注生产单号。领料单由所需物料所属部门的负责人开具(要求单据填写清晰、规范,不得随意涂改,否则仓库管理员有权拒绝发料),并需车间主管审核签字,一式三份。领料单提交至仓库后,仓库管理员根据领料单(按照先进先出的原则)核对生产单物料清单进行首次发料。物料发放完毕后,仓库管理员和领料人需在领料单上签字确认,各自保留一联。发料完成后,仓库管理员需及时将发料信息录入电脑账,并将红色联单据及时提交财务部门。此流程同样适用于打印备料单的领料和发料操作。
如图:
快照2.png


5.2.1补料:
当生产部门出现退料情况,或者因操作、设备发生异常状况而缺料时,适用补料流程。此时由生产组长开具异常单,经车间主管核实签字后,按照领料模式进行补料。

5.3 成品管理流程:
当生产车间完成成品生产后,包装组组长需填写四联成品入库单,并提交给质检部门进行检验。检验合格后,成品方可入库,仓库管理员需仔细清点数量。成品发货时,销售人员需发出发货通知单,仓库管理员根据通知单开具成品出库单,并由相关人员签字确认后安排装车发货。最后,仓库管理员需将相关信息录入电脑账。流程示意图如下:
快照3.png

5.4管货
5.4.1仓库现场管理 以7S(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约)为标准开展工作。仓库可划分为原材料仓库(用于管理原材料、辅料、五金和工具)以及半成品仓(用于管理自造、外购和外发加工的半成品)。要对仓库定时进行盘点清理,物料需分类摆放,并且要尽量做到相对集中(例如,螺丝类可放置在一排货架上)。
5.4.2仓库帐、单据管理 进仓单和出仓单都必须确保签名完整,达到“三合一”要求。即领料单需要有领料人、发料人、核准人签字;进仓单需要有经手人、收料人、验收人签字才行。给每张有效单据编上自编号,按照编号和日期录入电脑账,流水账原则上要做到日帐日清。
5.4.3异常情况处理
a、 外发加工,属于仓库对半成品的管理范畴,由外发加工负责人(目前暂由仓库主要负责)按照领料程序办理出库。入库则按照供应商送货程序办理入库。仓库管理员需将相关信息录入电脑账。
b、 自制常规半成品,属于仓库对半成品的管理范畴,按照生产领料程序办理出库,入库则按照供应商送货程序办理入库。仓库管理员需将相关信息录入电脑账。
c、 物料数量差异处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下,若生产车间仍出现物料短缺,公司将依据签名即负责的原则,对相关情况进行处理。经核实,若为生产车间自身原因导致的物料差异或短缺,生产车间需按照生产领料程序补领物料,最终由厂长知悉并根据公司相关制度作出相应处理或处罚。
d、 严禁任何补办或漏办手续的领料或发料行为,仓库管理员有权拒绝所有违规者的发料请求。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库管理流程,收、发、补、退、存、单据及盘点管理规范.docx

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