企业物资请购管理制度，请购单审批流程示意图与处理说明

双单大鱼

为了确保公司运营效率，优化库存管理，以及保证生产、办公等各项活动的顺利进行，特制定本规范，
目的是规范物资请购的各项操作流程，明确各环节职责。

一 目的
为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。

二 适用范围
所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。

三 内容
请购单包括以下基本内容：请购单号（ERP系统自动生成的以ERP单号为准）、所属公司名称、请购类别、请购人、物料编码及名称、规格型号、数量、单位、库存数量、批准数量、预估单价及金额、需求时间、品质和质量要求；请购原因（用途）、请购日期、审核人、批准人。

四 请购单类别
4.1按物料分：固定资产请购单、原辅料请购单、办公用品请购单
4.1.1固定资产请购单：指所有固定资产（含IT类固定资产及软件、行政办公类固定资产、设备类固定资产）的请购。
4.1.2原辅料请购单：指原纸、油墨、化工原料、添加剂、设备用配件、备品备件、版辊、钢板、包装物、基材、劳保、低值易耗品、油品等等常用生产物资的请购。
4.1.3办公用品请购单：指行政部管理的办公用品的请购，列入月度请购计划。
4.2按需求时间分：月度请购单、周请购单、紧急请购单
4.2.1 月度采购申请单：各部门根据上月库存状况、实际物料消耗及本月预估需求，制定当月采购计划。需求部门须在每月25日前提交该申请单。
4.2.2 周采购申请单：用于补充月度采购计划的遗漏或临时生产需求，由需求部门在每周五前提交，以安排次周采购。
4.3紧急请购单（急件）：当出现以下情况之一时，相关部门（工厂）人员须提交急件请购单。
4.3.1生产、经营临时需求或即将停工待料。
4.3.2不可预期设备损坏或事故紧急抢险。
4.3.3影响公司正常生产、经营的其他相关情况。
采购部优先执行紧急请购，全力保证生产、经营的正常运行。为不影响月度及周请购计划的采购进度，各分子公司须提高采购物资计划性，紧急请购和超计划请购数量应控制在当月总请购量的10%以内。劳保、办公用品、工具、后勤用品、包装物、化工、添加剂等不能发生急件请购。

五 请购单审批按审批权限表执行。
5.1固定资产请购单审批流程：


5.1.1流程说明：


5.2KK股份原辅材料请购申请审批流程及说明
5.2.1原辅材料请购单流程示意图


5.3.2流程说明


六 请购单审批细则：
6.1 请购设备类固定资产，分子公司总经理审批同意后，总额10万以内的均需提交总裁审批同意，总额10万以上的，报董事长批准。
6.2 请购行政办公固定资产，需总部行政部负责人或分子公司总经理审批同意后，总额1万元以内的均需提交总裁审批同意，总额1万元以上的，报董事长批准。
6.3请购IT类固定资产及软件，需总部行政部负责人或分子公司总经理审批同意后，总额5000元以内的均需提交总裁审批同意，总额5000元以上的，报董事长批准。
6.4请购化工（含添加剂）、纸品，100万以内由分子公司总经理审批同意，100万-200万以内的需提交总裁审批同意，总额200万以上的，报董事长批准。
6.5请购板品、油墨，30万以内由分子公司总经理审批同意，30万-100万以内的需提交总裁审批同意，总额100万以上的，报董事长批准。
6.6请购版辊、包装物，5万以内由分子公司总经理审批同意，5万-10万以内的需提交总裁审批同意，总额10万以上的，报董事长批准。
6.7请购备品备件，1万以内由分子公司总经理审批同意，1-5万以内的需提交总裁审批同意，总额5万以上的，报董事长批准。
6.8请购除以上物资外的其他原辅材料，5000以内由分子公司总经理审批同意，5000-1万以内的需提交总裁审批同意，总额1万以上的，报董事长批准。
6.9请购办公用品、礼品，1500以内由分管领导审批同意，1500-5000元以内的办公用品或1500-3000的礼品需提交总裁审批同意，超出此限额，需报董事长批准。

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