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明确了物品领取、退回以及更换的具体流程，强调了准确记录和及时更新库存信息的重要性，避免因人为失误导致的库存差异问题。
1 目的
为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
2 范围
适用公司各部门到材料仓库领料、退料、更换等业务都按本规定执行（另有其它规定的特殊情况除外）。
3 工作内容
3.1仓库开放领料时间为：
上午 10:00—11:45，下午 14:00—16:45。
3.2 领料计划与特殊安排
请各部门需提前规划领料需求，确保在规定时间内完成领料。
如遇非工作日、突发情况或其他不可抗力需在非开放时间领料的，须经仓库主管批准。
遇到仓库拒绝发料或存在争议，可提交生产部主任协调处理。
3.3 出库手续与记录
所有物料（含原材料、辅助材料等）出库时，必须严格办理出库手续，执行限额领料制度。
领料单需填写一式两份，分别由领料部门和仓库留存。
仓库需同步更新出库记录及物料卡片。
3.4 发料原则与核对要求
物料发放遵循“先进先出”原则。
仓管员须核对物料的名称、规格、数量及质量状态，确认无误后方可发放。
领料人与发料人需当面清点交接，确保无差错。
3.5 补料流程
若因生产需要超出原配数量申请补料，须由部门主任签字并说明具体原因方可受理（装配、调试时需要配电阻、电容等原器件不受此限制）。
3.6 维修领料分类管理
A类材料（单价≥30元）：需以旧换新。领料时填写《出库单》，经车间主任审批后领取，不良品需退回仓库封存。
B类（单价5~29.9元）与C类（单价<5元）：填写《出库单》后，由生产组长或车间主任审批即可领料。
3.7 质量问题处理
领料时发现物料存在质量问题，无论类别，均需质量工程师确认签字后方可领用，不良品需退回仓库封存。
生产部每月初需对单价超10元的领料情况进行分析，协同质管部处理报废件。
3.8 半成品及配件领用
生产车间、客服部凭生产计划、任务单或维修单可直接领用半成品、零部件及常规配件。
其他特殊情况需生产部主任审批。
3.9 零星物料领用规范
电阻、电容等常规小件物料，仓库可酌情发放，一般按10个或整倍数领取，领用后由部门自行保管。
常规材料（含原材料、辅助材料等）需每日集中领取，领用人限正式员工（实习生除外）、部门负责人或生产组长。
3.10 客服部维修领料及备料管理
A类材料（单价≥30元）：领用时需以旧换新。
B类（5~29.9元）与C类（<5元）：无需以旧换新。
备料管理：
A类备料（不含半成品主板）：单次领用不超过5个，由客服部专人保管，每月底需提交使用清单至仓库核查，仓库随机抽查1~2项，异常情况上报销售总监。
B类备料：单次领用不超过20个。
C类备料：数量不限。
3.11 工具领用及管理
登记要求：手动工具（螺丝刀、钳子、镊子等）、机具、工装、电烙铁等，仓库需登记名称、型号、规格等信息至个人工具台账。
新员工/实习生工具管理：
由生产车间提供，车间主任可按在职人数（含试用工、实习生等）多备领5套，登记在其名下。
员工转正后，需归还车间工具，再向仓库重新申领，仓库主管在A3系统建档并更新工具记录。
定期盘点：部门负责人或车间主任每年6月、12月核对工具清单。
更换规则：
易耗工具（除电烙铁）以旧换新，无需审批。
可修复的工具由仓库保存，无法使用的按报废流程处理。
3.12 劳保用品管理
申领流程：
部门负责人或生产组长填写《采购单》，经生产中心总监审批后采购，到货后由申请人领取。
使用管理：
领用后由部门自行管理，每季度不定期盘点。
员工需保持工作服、鞋、帽清洁。
离职处理：
静电环交还部门保管。
工作服、鞋、帽可由离职员工带走，但不得转交他人使用（保障卫生安全）。
3.13 办公用品申领管理
由部门负责人或生产组长填写《采购单》，经办公室主任审批后采购。
采购完成后，申请人可至仓库或办公室领取。
3.14 客服部传声器更换管理
领用方式：采取“以旧换新”方式，并填写《不良品传声器更换/领用单》。
若客户要求寄回旧传声器，修理人员需在单据上注明传声器编号，并经销售总监审批。
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