制造业仓库物料管理规范，发、退及补料流程与操作说明

土匪锅巴

为规范制造业仓库物料管理作业，明确发料、退料及补料流程的操作标准，确保物料流转高效、准确，减少人为差错，特制定本规范。

一．目的：
以要货计划单号作为核心管控依据，对生产物料的出库及退库实施精细化数量管理，在充分保障生产供应的同时，确保物料流转的精准控制，避免资源浪费并维持合理库存水平。

二．适用范围：
仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。

三．职责：
3.1物控部门负责《套料领料单》的编制、审核及维护，并监控其执行情况；同时，需以要货计划单为单位，管理物料的收发存状态。
3.2 仓库负责生产物料的准备及发放，确保按计划提供所需材料。
3.3 生产部门需对领用的原材料及半成品进行清点核对，确保数量准确。
3.4 品质部负责对退库物料进行质量检验，判定其是否符合回收或再利用标准。

四．作业流程：
4.1 仓库套料发料作业：
4.1.1 仓库套料发料作业流程：


4.1.2 不良交换作业流程：


4.1.3 生产部
发现供货商短少，仓库补料作业流程


五．作业流程说明：
5.1 套料领料说明：
5.1.1 物控依据《要货计划》和BOM，根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控制档维护及发套料》，分析该产品的物料状况，打印《套料领料单》交仓库及生产部（《套料领料单》一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部），以便仓库根据生产计划备料及与生产部门交接物料。（《套料领料单》开立时间为：旺季提前五至七天，淡季提前三至五天）
5.1.2在ERP系统完成套料领料单开立后，系统将自动生成欠料信息。采购部门需依据生产计划表的优先级进行物料跟催。若物料无法按期到位并影响生产时，采购应在欠料发生前2-3个工作日通知物控部门，由物控结合实际到料时间与生产部门协调调整生产计划。
5.1.3 仓管接收到两联《套料领料单》，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。
5.1.4 仓管员接到《套料领料单》，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作业，并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档（实发数量不可大于应领数量），在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对〈套料领料单》签字确认。黄色联留生产部门留底备查。
5.1.5 发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手工帐将《套料领料单》红色联交回物控于ERP系统中过帐。
5.1.6 物控部门根据<套料领料单>中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及发套料》及《套料领料单》数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出《欠量补发单》一式三联，作业流程完全同《套料领料单》。
5.1.7 其它：
a．当生产部门发现《套料领料单》与实物用料不符或BOM存在错误时，应按以下程序处理：
①生产部门应立即以书面形式向研发部提出异常反馈；
②研发部须在收到通知当日完成核查，确认问题属实后签发技术变更单，并同步知会相关部门；
③遇生产紧急情况时，允许生产部手工填写临时领料单，经研发部签字确认后，物控部门凭此单办理补发物料及物料置换手续。
b．仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。
c．仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少），仓管员应第一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名确认后，方可交物控作帐物调整。

5.2 不良交换作业流程说明：
5.2.1 鉴于现行《退料单》仍有库存存量，暂维持现有单据使用。待库存耗尽后，将统一更新为《物料交换送检单》格式
5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》交品保判定结果，品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良生产部依品保判定后之物料交换单，直接至仓库领料仓管员发完料后立即将《退料单》交仓库ERP操作员录入计算机。

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