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一、采购与入库
1.需求发起
--需求部门（生产计划/物控）
（1）根据生产计划、库存水平生成《物料需求计划》或《采购申请单》，明确物料名称、规格、数量、交货期。
（2）明确自制/委外需求，若需委外，标注“委外加工”并提交采购部。
单据流转：采购申请单 → 流程审批。
2.采购执行
--采购部
（1）审核采购申请，选择供应商并生成《采购订单》，包含价格、付款条款、交货信息。
（2）针对委外需求生成《委外加工单》，明确加工工序、物料、交付要求。
（3）跟踪订单状态，必要时发起《催货通知》或《订单变更单》。
单据流转 ：供应商确认→采购订单/委外加工单 。
3.到货与质检
--供应商
（1）按《采购订单》/《委外加工单》发货，附《送货单》及质检文件。
--仓库
（2）核对送货单与《采购订单》/《委外加工单》，通知质检部进行来料检验。
（3）生成《采购入库单》/《委外入库单》，检验与库管员签字确认，并更新库存。
--质检部
（4）出具《来料检验报告》，判定合格/不合格。
单据流转：
合格：送货单+入库单+检验报告 → 录入库存系统。
不合格：发起《退货单》或《让步接收申请》。
仓库当日完成单据系统录入，汇总（送货单、验收入库单）次日将单据交财务审核，确保账务日清月结。
二、仓储与生产领用
1.库存管理
--仓库
（1）定期生成《库存报表》，发起补货或呆滞物料处理。
单据流转：库存预警 → 采购申请。
2.生产领料
--生产部
（1）根据生产计划开具《生产领料单》，从仓库领取物料。
（2）超计划领料时提交《补料单》经审批后执行，并分析超耗原因。
--仓库
（1）核对领料单并发货，更新库存。
单据流转：领料单/补料单 → 生产部确认签字。
财务联需在次日传递至财务部门
3.委外领料
--采购部
（1）根据采购申请单开具《委外领料单》，从仓库领取物料。
（2）特殊领料（如超领、报废）需附加说明文件（如质检报告、赔偿协议）。
--仓库
（1）核对委外领料单并发货，更新库存。
单据流转：领料单/补料单 → 采购确认签字。
财务联需在次日传递至财务部门
4.生产过程
--车间/班组
（1）记录《工序流转卡》跟踪半成品状态，完工后生成《完工入库单》。
单据流转：完工入库单 → 仓库更新半成品/成品库存。
入库需生产、质检、仓库三方签字，财务联需在次日传递至财务部门
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