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本制度不仅适用于车间内部各工序对物资工具的使用与管理,同时也是仓库人员在开展工具出入库登记、台账管理、发放回收、旧物核验、报废处理等工作中必须遵循的操作依据。通过严格执行本制度,仓库可有效支撑车间生产运行,确保账物相符、流程清晰、责任明确,提升整体物资管理水平。
1.目的
为规范车间各类物资与工具在发放、领用、以旧换新、移交及报废等方面的管理流程,防止出现超额领取、岗位调动无交接等情况,进一步加强对工具使用和消耗的有效监管与精准统计,提升物资工具的使用效率,降低不必要的浪费和成本支出,结合本车间实际情况,特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度由粗铅熔炼车间负责起草制定,适用于粗铅熔炼车间内部各生产工序中物资工具的领用、以旧换新、退库、交接以及报废等各个环节。车间全体人员务必严格遵循本制度的规定开展相关工作。
3. 工具定义
本制度所述物资工具涵盖各工序岗位生产所需的各类物品,具体包括:办公用品、五金工具、测量仪器、设备易耗件,以及其他经车间与仓库共同确认的生产必需物资。
4.职责
4.1 各工序负责人需承担起物资工具借用、报损等各项具体事务的把控职责,确保相关工作流程规范有序。
4.2 各工序负责人要全面负责本工序物资工具的日常管理工作,涵盖物资工具的整理、存放、定期盘点等事务,保障物资工具的妥善管理。
4.3 物资工具使用者(含物资工具借用人员)应切实履行自身使用物资工具的维护保养义务,按照规定的操作规范和使用要求,对物资工具进行日常维护,以延长其使用寿命。
4.4 物资工具管理员主要负责各类台账的详细统计工作,包括物资工具的出入库记录、库存数量等;同时,承担物资工具的发放工作,确保发放过程准确无误;还需及时向上级申报物资工具的采购需求等相关事宜。
4.5 车间主任负责对物资工具的采购计划进行审核,从车间的整体生产需求、成本控制等角度出发,对采购计划的合理性、必要性进行评估和决策。
5.物资工具发放标准的制定
物资工具的领用标准及正常使用周期由车间统一制定,并可根据实际需求调整。若需变更标准,须由使用人员提出申请,经主管领导审批后修订,并重新下发至各工序执行。
6. 物资工具的申报
各工序负责人应在每月20日之前,向物资工具管理员提交下一月份所需物资工具的采购明细,并在申报中明确各项工具的具体用途。物资工具管理员需于每月25日前汇总各工序上报的采购清单,报请车间领导审批签字后,交送采购部门办理采购手续;通常情况下,物资工具将在次月5日前完成集中发放。
7.物资工具领用条件
7.1 对于首次领取的操作类工具,必须在车间制定的发放标准范围之内进行申领。
7.2更换工具时,必须交回旧(坏)工具,且旧工具应保持基本完整,关键部件不得缺失。
7.3若各生产工序因特殊生产需求,需要申请领用不在本工序领用标准范围内的工具,必须先获得车间主任的签字同意。经审批后,方可按照正常的工具领用流程进行领用。
7.4 工具领用之后,使用人所在工序的负责人即为该批工具管理的第一责任人,负责日常监督与管理工作;使用人则需负责工具的日常维护与保养。若工具发生遗失,使用人须按车间相关规定进行赔偿后方可重新申领;对于损坏的工具,须由车间主管判定是否属于正常损耗,确认无误后方可进行报损并申请更换。
7.5 因岗位调整需要调离原岗位的员工,必须将其所领用的所有物资工具交还车间,并由接替其岗位的新员工按规定重新领取继续使用;凡因离职离开公司的员工,必须将本人此前所领用的全部物资工具归还车间,经车间主任签字确认后方可办理离职手续。如有工具遗失情况,应履行相应赔偿程序;如离职人员未完成物资工具的归还或转让手续,则其所领、借用的工具自动转至其所属工序,由该工序负责人承担后续保管、台账变更和归还等责任。
7.6 对物资工具短期借用,必须填写《工具借用登记表》,归还原则是当天借当天还,最多不得超过3天(特殊原因除外),对逾期不还者,车间将随时检查,并通报工序负责人。
8.物资工具领用更换程序
8.1 物资工具为首次领用时,领用填写“工具领料单”,注明用途和保管责任人,经物资工具管理员签准后,再领用。
8.2 以旧(坏)换新领用工具时,领用应填写“以旧(坏)换新领料单”, 注明用途和保管责任人,交物资工具管理员签准后,由工具保管人携带原旧(坏)工具到仓库换领。
8.3 原物资工具丢失或在正常使用限期内损坏,按规定赔偿后方可再重新领用。
8.4 耗材产品的领用: 计划内的耗材领用时应按规定填写《耗材领料单》,注明用途和保管责任人,由物资工具管理员审批后方能领用;凡超计划领用者,必须申明原因,由车间主任审批后到库房领料。
9.工具交接
9.1 调任交接
工序内或工序之间人员调动,都应填写《工具移交表》一份并签字确认后上报物资工具管理员,各物资工具由管理员确定移交、退库还是继续使用并签字确认留档备查。
9.2 离职退还
人员离职,在其填写“离职单”的同时,都应填写《工具移交表》一份并签字确认后上报物资工具管理员,各工具应由管理员确定移交、退库并签字确认留档备查。
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