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本次为大家呈现的这份半成品仓库管理流程资料，涵盖了车间半成品入库作业流程及要点、关键控制点、车间领用半成品作业流程及要点以及相应的考核细则。它就像一本实用的“操作指南”，为大家在日常工作中提供了明确的指引。
一、制定本规定的目的是：
1、清晰界定生产部门和仓库管理部门的职责与权限范围。
2、标准化公司内部半成品入库的操作流程。
3、优化公司内部文件和表单的流转程序，确保财务记录具备真实、完整及准确的特性。
二、车间半成品入库作业流程及要点
1、车间在完成半成品生产后，应开具《半成品入库单》以办理后续入库手续。
2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存，
作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据.
3.“半成品入库单”上必须详细填写生产批号、产品名称、规格型号等必要信息，确保信息完整准确。
4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。
5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。
6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库单”上签字确认。
7.车间将填写完整且经质检签字的“半成品入库单”与对应的半成品实物，一并移交至公司仓库。
8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确注示。
9. 仓库部门对入库半成品进行点检后，需根据实际收货数量，在“半成品入库单”的“实际入库”栏内填写具体数量，并签字确认。
10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，登记入账。
11. 仓库人员每日根据“半成品入库单”的内容，填写“半成品收、发、存日报表”中的本期入库数量，以便进行日常库存管理。
12.每月结束前，仓库应根据当月各日报表编制《半成品收、发、存月报表》，并在规定时间内将电子版报表发送至财务部门。
13.财务部门在收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、存月报表”后，应立即进行核对。如发现数据存在误差，需及时与仓库管理部门联系，并要求差错方进行修正，确保财务数据的准确性。
三、关键控制点
1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又确需入库的，是否有明确标识及注明；
2.仓库应保证在当天工作结束之前，将所有收到的《半成品入库单》及时进行账务处理，确保数据的即时更新与准确性。
3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。
4.财务部门需严格履行监督职责，每月对仓库报送的各类资料进行细致核对。若发现数据存在异常或存疑情况，财务人员应前往仓库进行实物核对，确保账实相符，维护公司财务数据的真实性和可靠性。
四、车间领用半成品作业流程及要点
1.车间因生产任务需要从仓库领取半成品时，应填写《半成品领料单》。目前该单据由半成品仓管人员代为填写。
2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据，第三联财务部门会计作为记账依据，。
3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员）、物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。
4.仓库根据《半成品领料单》上所列请领数量进行发料，并在“实发数量”栏中如实填写实际发放的数量。发料完成后，仓管人员需在单据上签字确认，并将第一联交还领料人留存。
5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领料单”归集整理好。
6.仓库每日要根据“半成品领料单”的相关信息，填写“半成品收、发、存日报表”。到了月末指定时间，仓库需将本月的电子报表传送至财务部门，以便财务部门进行账务处理和库存分析。
7.仓库部门在发放半成品时，必须严格遵守整批领用的原则，不得擅自更改领用方式，确保库存管理的规范性和准确性。
五、关键控制要点
1.仓库在收到车间提交的“半成品领料单”后，需开展严格审核工作，重点核查以下内容：
1）核实“半成品领料单”上是否有领料部门主管的签核，确保领料申请经过有效审批。
2）检查“半成品领料单”中物料名称、物料批号、规格型号等关键要素是否填写完整、准确，避免因信息缺失或错误导致发料差错。
2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货；
3、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。
4.在每日工作结束之前，仓库工作人员应整理汇总当天所有《半成品领料单》，并完成明细账及日报表的登记工作。同时，在每月末规定的时间内将相关资料报送至财务部门。
5.在车间领料过程中，仓库人员需留意车间是否按照按批分品规整批领用的原则进行操作，确保库存管理符合既定规则，避免出现物料混放、批次混乱等问题。
六、 考核
1.仓管员需确保账目、实物与物料卡信息完全一致，准确率达到100%。若出现一次不符情况，扣除考核分2分。
2.若仓管员发生一次半成品发料错误的情况，扣除考核分5分。
3.仓管员负责的半成品区域需保持良好的5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理状态。若该区域5S管理不符合要求，出现一次违规情况，将扣除仓管员当月考核分1分。
4.车间在完成生产任务后，应及时将半成品办理进仓手续。若出现一次未按时进仓的情况，将扣除车间主任当月考核分0.5分。
5.对于已入库的半成品，在后续工序使用过程中如出现质量问题或数量差异等情况，每发生一次扣除相关责任人考核分0.5分。
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