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为规范公司仓库管理流程，确保物资（原材料、半成品、成品、模具及耗材等）的入库、存储、出库及账务管理有序进行，提高仓储运作效率，降低库存成本，保障物资安全与账实相符，特制定本制度。
=====全文目录=====
一、总则
二、 适用范围
三、 仓库管理人员职责
四、入库作业
五、出库作业
六、库存保管作业
七、帐、物、卡作业
八、呆料作业
九、库存报警
十、注意事项
=====正文节选=====
一、总则
为加强公司仓库管理的规范化，确保各类物资的安全与完整，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、 适用范围
1.本制度适用于公司全体员工。
2.公司管理部拥有本制度的最终解释权。
三、 仓库管理人员职责
3.1 仓库管理人员需严格依照本制度规定，全面负责物料与模具的入库、出库操作以及在库期间的各项管理工作。同时，要确保物料在储存、发放、出货等各个流程之间实现高效、顺畅的衔接，保障物流运转的连续性与稳定性。
3.2 仓库管理人员应切实履行物料与模具的保管职责，认真、如实记录仓库实物账目。要定期对库存物料进行全面清查与盘点，确保账目记录、物料卡片与实际库存物料三者之间保持高度一致，做到账、卡、物完全相符。
3.3 仓库管理人员要积极主动地开展废旧物资及生产余料的回收、整理与再利用工作，充分挖掘资源潜力，降低资源浪费。同时，应积极配合相关部门，共同做好积压物品的处理工作，优化库存结构。
3.4 仓库管理人员必须高度重视仓库的安全保卫与卫生清洁工作，制定并落实有效的安全防范措施，确保仓库及物料存放环境的安全无虞。同时，要保持仓库的整洁卫生，营造良好的工作环境。
四、入库作业
1. 来料接收：
1.1 供应商开具“送货单”，将货物放置于指定区域，并将物料连同“送货单”一并送至仓库进行收货处理。
1.2 仓库人员依据采购部门提供的“订购单”，核对实际送达的物料与供应商“送货单”上的信息（包括料号、名称、规格、数量、包装及标识等）。如发现不一致，应立即通知供应商进行更正；若供应商不予配合，应及时向上级汇报。
1.3 确认所送物料与“送货单”内容相符后，仓库管理员将物料和“送货单”交由品管部门进行检验。检验合格后，仓管在“送货单”上签字确认，并保留客户联，其余部分退还供应商。随后将留档联交由品管部门签字存档。（注：生产用原材料由品管负责检验，其他非生产类物料由相关需求部门进行验收）
1.4 仓管以供应商提供的“送货单”作为入账凭证，登记至“原材料库存表”。
1.5 完成登记后，仓管将“送货单”交由采购部门销单，采购再转交财务用于对账与付款安排，并同步通知生管及生产部门物料到货情况。
2. 委外加工收货
流程与供应商来料相同，但仓库需额外核对实际收回数量是否与外发数量一致，并检查外包装材料是否完整退回。
3. 成品入库
3.1 生产部的包装员负责填写“入库单”，经生产组长及品管人员（品管人员需对待入库成品进行抽检）签字确认后，将成品送至仓库。仓库管理人员对成品数量进行核对，确认无误后在“入库单”上签字，以“入库单”作为成品入库的依据，在“成品库存表”中进行入账操作，随后将“入库单”交至财务部门作为成本核算的依据。
3.2 包装员在检验过程中若发现不良品，应及时通知生产部门进行处理。待生产部门处理完毕后，包装员通过填写“成品入库单”的方式重新办理入库手续，并在单据上注明批次信息。
4. 半成品委外入库：
4.1 其流程与成品入库相同，但由仓储干部负责操作。
4.2 仓管在接收待委外半成品时，需对照“生产指令单”和“作业指导书”核实是否满足订单数量及允许损耗量。如发现数量不足，应立即通知生产部门补足。
5. 模具入库
5.1 模具领用人填写模具入库单，移交仓库。仓库核对无误后签字确认，并登记模具库存台账。
5.2 入库前，领用人须检查模具状态，确保无损坏方可办理入库。
6. 客退品入库
送货人员将退货品与客户提供的“退货单”一并交给仓库管理人员。仓库管理人员对退货品进行清点接收后签字确认，然后将“退货单”交至生管部门，由生管部门会同品管部门对退货品进行处理。
7. 物料退库：
7.1 使用部门在领用物料后，如因质量问题、用量变更或剩余等原因需要退回，应填写“退料单”说明原因，并将物料一同退回仓库。
7.2 若为质量异常导致退料，退料单位须先经品管确认问题属实，并在“退料单”上签字同时注明检验结果，方可将物料退回仓库。
8. 入库存储规划
仓库须提前规划物料存放位置（区域、货架、编码等），确保合理存放。
9. 异常情况处理
对于在物料、模具入库过程中发现的数量不符、质量不合格、规格不符、品种错误等异常现象，或手续不齐全的情况，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并根据问题的严重程度向上级部门反映。
10. 单据归档与财务对接：
供应商的送货单、退货单、成品检验单等单据在仓库完成入账后，统一交由财务部门作为成本核算的依据。
五、出库作业
1. 物料出库原则
物料出库作业必须严格遵循“先进先出”的原则，确保先入库的物料能够优先出库使用，以避免物料因存放时间过长而出现变质、损坏等问题。
2. 原材料出库
生产部填写领料单申请领料，仓库需核对生产指令单及作业指导书，确认领料数量是否符合标准，避免超额领用。
3. 耗材出库
3.1 各使用部门如需领取耗材，需自行开立“领料单”，并且该领料单必须经过组长或主管的签名核准，以确保领料行为符合部门的使用计划和预算安排。
3.2 对于手套这类特殊耗材，采用以旧换新的方式进行领用。使用部门在领取新手套时，需将旧手套交回仓库，仓库管理人员负责对手套进行检查和监督，确认旧手套是否达到换新要求。同时，规定在一个月内，每人仅允许两次无旧手套而直接领取新手套的特殊情况。
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