产品防护控制程序，物料处理、储存保护及交货流程规范

初三

本文件为仓库相关作业人员提供明确的操作指引，涵盖从物料接收、入库管理、储位安排、库存监控、搬运规范、包装要求、产品防护措施到最终出货交付的全流程作业标准。通过规范各项作业行为，提升仓储作业效率，降低质量风险，确保所交付产品符合客户要求与公司质量方针。

1．目的：
1.1 为确保本公司所使用的原材料、半成品及最终产品的标识、包装、搬运、交付与防护等环节，在储存和运输过程中均能维持良好的质量与安全状态，从而满足客户的需求与期望。

2. 适用范围
2.1 适用于公司内部成品、半成品及原材料的标识管理、搬运操作、包装标准、防护措施及出货流程的全面管控。

3. 定义
3.1 半成品：指经过初步加工后入库，但尚不能直接出货，需进一步加工处理的物料。
3.2 成品：指已完成所有加工工序，可直接用于出货给客户的产品。原物料：指公司采购的所有用于生产的原材料或零部件。

4. 权责
4.1 仓库主管
4.1.1 制定并完善有关产品标识、搬运、储存、包装、防护及交付的相关管理制度，并指导仓库管理人员熟悉操作流程，确保有效执行。
4.1.2 定期检查库存产品的状态，确保库存准确性与安全性。
4.1.3 根据工单要求的规格与数量，安排专人向生产车间发放物料。

4.2 仓管员
4.2.1 在物料入库及成品入库时，核对入库物品的标识、规格及数量，确保信息准确无误。
4.2.2 依据已审批的领料申请单或副总经理（总经理）签核的发票进行发料，遵循“先进先出”原则，以优化库存周转，防止物料变质或规格变更。
4.2.3 在产品出货时，确保满足客户需求，安全、准确地将货物交付给客户。
4.2.4 确认出库产品的有效期，避免过期产品流出。
4.2.5 负责保存库存状况的记录，以备后续查询和审计。

4.3 市场部 / PMC / 仓储部门
4.3.1 由业务部门确定交货方式与时间，并开具出货通知单，经PMC审核确认后通知仓库安排发货。
4.3.2 仓储部门负责选择可靠的物流与快递合作伙伴，确保货物能够安全送达客户手中。

4.4 PMC
4.4.1 负责协调并安排不合格品的返工或重工事宜，确保产品质量符合标准。

4.5 领料部门
4.5.1凭审批通过的领料单或总经理/副总经理签批的票据申领物料，并核实物料的规格与数量。

4.6  搬运人员
4.6.1  依据搬运相关规定，徒手或利用手推车、油垫板车/叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全.

4.7品管部
4.7.1  负责成品检验与库存品重验作业之执行.

4.8  工程部
4.8.1  负责包装规范之规定. 生产单位负责产品在生产过程之搬运与包装之管理. 负责执行不合格品之重工.

5. 内容
5.1  工作流程
5.1.1  物料入库流程


5.1.2  半成品/成品入库流程


5.1.3  领料流程


5.1.4  退料流程


5.1.5  出货流程


5.2  工作程序
5.2.1  搬运
5.2.1.1  原物料、（半）成品于搬运前，搬运人员须先确认其上之标识，若未经授权、标识不明或未具标识者均不得随意搬运.
5.2.1.2  凡超过20KG或体积过大者，应尽量避免使用人工搬运，改采其它适当的搬运工具 （例如手推车、油压板车等）搬运以免发生危险.
5.2.1.3  搬运时遇包装材料上有警语如易碎物品/小心搬运时，搬运人员应针对搬运物作好各项保护措施，以免撞击或其它危险状况发生 .                 
5.2.1.4  搬运中如有掉落情形时，搬运人员应通知品管确认品质，待确认合格后方得放入合格品中.
                  
5.2.2  入库要求
5.2.2.1  入库单据：订单材料入库时需有进料验收单；半成品/成品入库时，需有入库单；退料时，需有退料单，并确认标识、数量、规格等.
5.2.2.2  入库时，储运人员需核对单据是否填写清楚正确、是否经品管确认合格，并确定 清点标识、数量、规格是否与单据符合，以确保料帐之一致性.

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